IV. Matriz de Indicadores de Resultados MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS DATOS DEL PROGRAMA Nombre del Programa Presupuestario
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Presupuesto
Dependencia o Entidad Responsable
MANOS A LA OBRA
ALINEACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Programa Sectorial o Institucional de la Matriz Global de Indicadores de Resultados de Dependencia o Entidad la Dependencia o Entidad 1 Mejorar el bienestar de la La población en condicones de población mediante la satisfacción pobreza ha disminuido ya que 4. BIENESTAR E INCLUSIÓ de las necesidades básicas a cuenta con elementos que le SOCIAL CON PARTICIPACIÓN Objetivo Propósito partir de un proceso de amplia brindan una mejor calidad de CIUDADANA participación ciudadana vida.
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016
Eje
5. IMPULSO AL DESARROLLO SOCIAL QUE GENERE MEJOR CALIDAD DE VIDA PARA LA GENTE Objetivo
1.2. Mejorar la calidad de las viviendas que presenten mayores Componente carencias en su estructura con materiales de desecho o pisos de tierra 3.2. Apoyar la creación y mejoramiento de espacios públicos que fomenten la Actividad convivencia social, la actividad física y la participación comunitaria
Estrategia
C1 Viviendas en condiciones de pobreza y vulnerabilidad mejoradas con servicios básicos y equipamiento A1.3 Mejorar las viviendas de los hogares más vulnerables con acciones de mejoramiento de techos, enjarres, banquetas y piso firme
FUNDAMENTO Competencia de la Dependencia o Entidad
Justificación del Programa Presupuestario
LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL ESTADO DE DURANGO ART. 17 FRACC. III Y IV PLAN ESTATAL DE DESARROLLO EJE 4, OBJETIVO 5. IMPULSO AL DESARROLLO SOCIAL QUE GENERE MEJOR CALIDAD DE VIDA PARA LA GENTE
Población Objetivo
Las personas o grupos sociales en situación de pobreza o Personas o grupos sociales que habiten vulnerabilidad tienen condiciones precarias en sus preferentemente en zonas de atención prioritaria o viviendas y su entorno estén en situación de pobreza, marginación, vulnerabilidad y/o rezago social. que se conformen en Comités de Desarrollo Social
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Contribuir al desarrollo de las personas con mayores rezagos en equipamiento y calidad de la vivienda, así como obras que generen un bienestar común, y que en la mayoría de los casos sean ejecutadas directamente por los beneficiarios, que permitan elevar la calidad de vida de las familias
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS Resumen Narrativo
Nombre del Indicador
Meta (Resultado esperado a finales de 2015)
Medio de verificación
Supuestos La población refleja un estado de bienestar que le permite aprovechar mejores oportunidades para su desarrollo
Fin
Mejorar las condiciones de vida de las personas
Propósito
Las personas o grupos sociales en situación de pobreza o vulnerabilidad se desenvuelven cotidianamente en viviendas y espacios comunitarios mejor equipados
Comuidades con atlo o muy alto rezago social beneficiadas
La participación coordinada de los tres órdenes de gobierno y Departamento de la sociedad genera las Estadística de la condiciones para el pleno Sedesoe con ejercicio de los derechos información del sociales y la cohesión entre la INEGI población lo que les permite alcanzar mejores niveles de bienestar y calidad de vida
C1 Viviendas con espacios mejoradas
Viviendas beneficiadas
Departamento de Estadística de la Sedesoe con información del INEGI
C2 Espacios públicos rehabilitados
Espacios rehabilitados
La población recibe Departamento de adicionalmetne servicios de Estadística de la educación, salud, protección Sedesoe social que les permite mejorar su condición de pobreza.
Componentes
Pobreza multidimensional
Línea Base (Último registro 2014)
CONEVAL
La población recibe adicionalmetne servicios de educación, salud, protección social que les permite mejorar su condición de pobreza.
Componentes
C3 Descuentos para materiales de vivienda gestionados
Actividades
Descuentos gestionados
La población recibe Departamento de adicionalmetne servicios de Estadística de la educación, salud, protección Sedesoe social que les permite mejorar su condición de pobreza.
A1.1 Operación del programa Comites para la identificación de acciones conformados de mejora en viviendas
Intranet de la Sedesoe (Dirección de Participación Ciudadana)
Se cuenta con los recursos presupuestarios y la participación de la ciudadanía en la definición y conservación de las acciones
A1.2 Mejorar las viviendas de los hogares más vulnerables con Población acciones de mejoramiento de beneficiada techos, enjarres, banquetas y piso firme
Intranet de la Sedesoe (Dirección de Participación Ciudadana)
Se cuenta con los recursos presupuestarios y la participación de la ciudadanía en la definición y conservación de las acciones
A2.1 Operación del programa Comites para la identificación de acciones conformados rehabilitación de espacios
Intranet de la Sedesoe (Dirección de Participación Ciudadana)
Se cuenta con los recursos presupuestarios y la participación de la ciudadanía en la definición y conservación de las obras
A2.2 Rehabilitar los espacios públicos, recreativos y deportivos Población que fomenten la conviviencia beneficiada social
Intranet de la Sedesoe (Dirección de Participación Ciudadana)
Se cuenta con los recursos presupuestarios y la participación de la ciudadanía en la definición y conservación de las obras
A3.1 Operación del programa Trámites para la gestión de descuentos en realizados materiales de construcción
Intranet de la Sedesoe (Dirección de Participación Ciudadana)
Se cuenta con los recursos presupuestarios y la participación de la ciudadanía en la definición y conservación de las obras
Cédula del indicador Nombre del Indicador de Fin:
Pobreza multidimensional
Descripción del Indicador:
Descripción breve y simple del indicador
Método de Cálculo:
Fórmula matemática para el cálculo del indicador
Definición de variables:
Especificar las variables que se incluyen para el cálculo del indicador
Fuente de datos:
Fuente que origina el dato
Frecuencia de medición:
Mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual
Dimensión del Indicador:
Eficacia, eficiencia, economía o calidad
Tipo de Indicador:
Porcentaje, tasa de variación, promedio o índice
Nombre del Indicador de Propósito:
Comuidades con atlo o muy alto rezago social beneficiadas
Descripción del Indicador:
Descripción breve y simple del indicador
Método de Cálculo:
Fórmula matemática para el cálculo del indicador
Definición de variables:
Especificar las variables que se incluyen para el cálculo del indicador
Fuente de datos:
Fuente que origina el dato
Frecuencia de medición:
Mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual
Dimensión del Indicador:
Eficacia, eficiencia, economía o calidad
Tipo de Indicador:
Porcentaje, tasa de variación, promedio o índice
Nombre del Indicador del Componente:
Viviendas beneficiadas
Descripción del Indicador:
Descripción breve y simple del indicador
Método de Cálculo:
Fórmula matemática para el cálculo del indicador
Definición de variables:
Especificar las variables que se incluyen para el cálculo del indicador
Fuente de datos:
Fuente que origina el dato
Frecuencia de medición:
Mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual
Dimensión del Indicador:
Eficacia, eficiencia, economía o calidad
Tipo de Indicador:
Porcentaje, tasa de variación, promedio o índice
Nombre del Indicador de Actividad:
Comites conformados
Descripción del Indicador:
Descripción breve y simple del indicador
Método de Cálculo:
Fórmula matemática para el cálculo del indicador
Definición de variables:
Especificar las variables que se incluyen para el cálculo del indicador
Fuente de datos:
Fuente que origina el dato
Frecuencia de medición:
Mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual
Dimensión del Indicador:
Eficacia, eficiencia, economía o calidad
Tipo de Indicador:
Porcentaje, tasa de variación, promedio o índice
IV. Matriz de Indicadores de Resultados MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS DATOS DEL PROGRAMA Nombre del Programa Presupuestario
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Presupuesto
Dependencia o Entidad Responsable
PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL
ALINEACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Programa Sectorial o Institucional de la Dependencia o Entidad 2 Brindar las condiciones que 4. BIENESTAR E INCLUSIÓ propicien un entorno de igualdad SOCIAL CON PARTICIPACIÓN Objetivo de oportunidades CIUDADANA
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016
Eje
Objetivo
6. ASUMIR EL COMBATE A LA POBREZA COMO UNA TAREA DE TODOS Estrategia
Matriz Global de Indicadores de Resultados de la Dependencia o Entidad La población en condicones de pobreza ha disminuido ya que cuenta con elementos que le brindan una mejor calidad de vida.
Propósito
2.1. Brindar asistencia subsidiaria a aquellos grupos vulnerables y Componente en pobreza más necesitados
C2 Personas en condiciones de vulnerabilidad y pobreza apoyadas mediante acciones asistenciales
Actividad FUNDAMENTO Competencia de la Dependencia o Entidad
Justificación del Programa Presupuestario
LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL ESTADO DE DURANGO ART. 17 FRACC. III Y IV PLAN ESTATAL DE DESARROLLO EJE 4, OBJETIVO 5. IMPULSO AL DESARROLLO SOCIAL QUE GENERE MEJOR CALIDAD DE VIDA PARA LA GENTE
Las personas o grupos sociales en situación de pobreza o vulnerabilidad no pueden afrontar situaciones de emergencia
Población Objetivo Personas o grupos sociales que se encuentre en situación de pobreza, marginación, vulnerabilidad y/o rezago social; así como organizaciones de la sociedad civil que promuevan proyectos de desarrollo social
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Brindar apoyos asistenciales para personas que requieran trasladarse fuera de sus comunidades por situación de atención a la salud, así como para cubrir situaciones extraordinarias que afectan su estabilidad económica, incluyendo grupos de organizaciones que promueven proyectos de desarollo social para la comunidad
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS Resumen Narrativo
Fin
Propósito
Componentes
Mejorar las condiciones de vida de las personas
Pobreza multidimensional
Línea Base (Último registro 2014)
Meta (Resultado esperado a finales de 2015)
Medio de verificación
CONEVAL
Supuestos La población refleja un estado de bienestar que le permite aprovechar mejores oportunidades para su desarrollo
Los personas y grupos en condiciones de pobreza ven protegida su economía con los apoyos brindados
Indice de atención subsidiaria a grupos vulnerables y en pobreza
El apoyo brindado ayuda a mejorar la situación económicia de las personas y estas Departamento reciben adicionalmetne de Estadística de servicios de educación, salud, la Sedesoe protección social que les permite mejorar su condición de pobreza.
1. Apoyos para el transporte otorgados
Número de solicitudes apoyadas/ Número de solicitudes presentadas
Dirección de participación Los presupuestos autorizados ciudadana y de son ministrados en tiempo para organización la atención de los beneficiarios social
Número de solicitudes apoyadas/ Número de solicitudes presentadas Número de organizaciones beneficiadas / Total de organizaciones
Dirección de participación ciudadana y de organización social Dirección de participación ciudadana y de organización social Dirección de participación ciudadana y de organización social Dirección de participación ciudadana y de organización social
2. Apoyos extraordinarios otorgados
3. Apoyos a organizaciones de la sociedad civil otorgados
Actividades
Nombre del Indicador
1.1 Recepción y análisis de solicitudes
Número de solicitudes recibidas
1.2 Apoyos y descuentos tramitados de transporte
Ordenes de descuentos elaboradas
Los presupuestos autorizados son ministrados en tiempo para la atención de los beneficiarios
Los presupuestos autorizados son ministrados en tiempo para la atención de los beneficiarios
Las personas presentan su documentación comprobatoria en tiempo y forma
Los beneficiarios se presentan a recibir sus apoyos
Actividades 2.1 Apoyos y descuentos tramitados extraordinarios
Cantidad de recibos enviados a la Secretaría de Finanzas
Dirección de participación ciudadana y de organización social
3.1 Apoyos tramitados a organizaciones
Número de recibos tramitados ante la Secretaría de Finanzas
Dirección de participación Las organizaciones cumplen ciudadana y de con sus programas de trabajo organización planteados social
Cédula del indicador Nombre del Indicador de Fin:
Pobreza multidimensional
Descripción del Indicador:
Descripción breve y simple del indicador
Método de Cálculo:
Fórmula matemática para el cálculo del indicador
Definición de variables:
Especificar las variables que se incluyen para el cálculo del indicador
Fuente de datos:
Fuente que origina el dato
Frecuencia de medición:
Mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual
Dimensión del Indicador:
Eficacia, eficiencia, economía o calidad
Tipo de Indicador:
Porcentaje, tasa de variación, promedio o índice
Nombre del Indicador de Propósito:
Indice de atención subsidiaria a grupos vulnerables y en pobreza
Descripción del Indicador:
Descripción breve y simple del indicador
Método de Cálculo:
Fórmula matemática para el cálculo del indicador
Definición de variables:
Especificar las variables que se incluyen para el cálculo del indicador
Fuente de datos:
Fuente que origina el dato
Frecuencia de medición:
Mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual
Dimensión del Indicador:
Eficacia, eficiencia, economía o calidad
Tipo de Indicador:
Porcentaje, tasa de variación, promedio o índice
Nombre del Indicador del Componente:
Número de solicitudes apoyadas/ Número de solicitudes presentadas
Descripción del Indicador:
Descripción breve y simple del indicador
Método de Cálculo:
Fórmula matemática para el cálculo del indicador
Definición de variables:
Especificar las variables que se incluyen para el cálculo del indicador
Fuente de datos:
Fuente que origina el dato
Frecuencia de medición:
Mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual
Dimensión del Indicador:
Eficacia, eficiencia, economía o calidad
Tipo de Indicador:
Porcentaje, tasa de variación, promedio o índice
Nombre del Indicador de Actividad:
Número de solicitudes recibidas
Descripción del Indicador:
Descripción breve y simple del indicador
Método de Cálculo:
Fórmula matemática para el cálculo del indicador
Definición de variables:
Especificar las variables que se incluyen para el cálculo del indicador
Fuente de datos:
Fuente que origina el dato
Frecuencia de medición:
Mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual
Dimensión del Indicador:
Eficacia, eficiencia, economía o calidad
Tipo de Indicador:
Porcentaje, tasa de variación, promedio o índice
Los beneficiarios se presentan a recibir sus apoyos y la SFA realiza los trámites correspondientes
IV. Matriz de Indicadores de Resultados MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS DATOS DEL PROGRAMA Nombre del Programa Presupuestario
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Presupuesto
Dependencia o Entidad Responsable
PROGRAMA DE UNIFORMES ESCOLARES
ALINEACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Programa Sectorial o Institucional de la Dependencia o Entidad 2 Brindar las condiciones que 4. BIENESTAR E INCLUSIÓ propicien un entorno de igualdad SOCIAL CON PARTICIPACIÓN Objetivo de oportunidades CIUDADANA
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016
Eje
Objetivo
6. ASUMIR EL COMBATE A LA POBREZA COMO UNA TAREA DE TODOS
Matriz Global de Indicadores de Resultados de la Dependencia o Entidad La población en condicones de pobreza ha disminuido ya que cuenta con elementos que le brindan una mejor calidad de vida.
Propósito
2.1. Brindar asistencia subsidiaria a aquellos grupos vulnerables y Componente en pobreza más necesitados
Estrategia
C2 Personas en condiciones de vulnerabilidad y pobreza apoyadas mediante acciones asistenciales
Actividad FUNDAMENTO Competencia de la Dependencia o Entidad
Justificación del Programa Presupuestario
LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL ESTADO DE DURANGO ART. 17 FRACC. III Y IV PLAN ESTATAL DE DESARROLLO EJE 4, OBJETIVO 5. IMPULSO AL DESARROLLO SOCIAL QUE GENERE MEJOR CALIDAD DE VIDA PARA LA GENTE
Los alumnos de educación básica de esculas públicas cuyas familias no pueden costear el uniforme escolar son propensos a discriminación, bajo rendimiento y deserción escolar
Población Objetivo Alumnos de educación básica de escuelas públicas (preescolar, primaria y secundaria)
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Dotar de uniformes escolares a los alumnos de educación básica pública mediante un esquema de producción con empresarios locales que fomente la economía
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS Resumen Narrativo
Nombre del Indicador
Línea Base (Último registro 2014)
Meta (Resultado esperado a finales de 2015)
Supuestos La población refleja un estado de bienestar que le permite aprovechar mejores oportunidades para su desarrollo
Fin
Mejorar las condiciones de vida de las personas
Propósito
Los alumnos de educación básica mejoran su autoestima y Indice de el deseo de permanecer deserción escolar estudiando
Secretaría de educación del Estado de Durango
Componentes
Alumos de educación básica Uniformes pública con uniformes escolares escolares entregados entregados
Departamento de Uniformes escolares
Los componentes adicionales que se brindan en la educación se brindan por parte del sector educativo estatal
Actividades
Pobreza multidimensional
Medio de verificación
CONEVAL
Planeación, diseño y operación
Uniforme escolar diseñado
Departamento de Uniformes escolares
El diseño es aceptado y del agrado de los alumnos
Producción de uniformes escolares
Uniformes producidos
Departamento de Uniformes escolares
Que se produzcan los uniformes escolares en tiempo y forma
Distribución de uniformes escolares
Dependencias participantes
Departamento de Uniformes escolares
Todas las dependencias participan con sus recursos
Cédula del indicador Nombre del Indicador de Fin:
Pobreza multidimensional
Descripción del Indicador:
Descripción breve y simple del indicador
Método de Cálculo:
Fórmula matemática para el cálculo del indicador
Definición de variables:
Especificar las variables que se incluyen para el cálculo del indicador
Fuente de datos:
Fuente que origina el dato
Frecuencia de medición:
Mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual
Dimensión del Indicador:
Eficacia, eficiencia, economía o calidad
Tipo de Indicador:
Porcentaje, tasa de variación, promedio o índice
Nombre del Indicador de Propósito:
Indice de deserción escolar
Descripción del Indicador:
Descripción breve y simple del indicador
Método de Cálculo:
Fórmula matemática para el cálculo del indicador
Definición de variables:
Especificar las variables que se incluyen para el cálculo del indicador
Fuente de datos:
Fuente que origina el dato
Frecuencia de medición:
Mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual
Dimensión del Indicador:
Eficacia, eficiencia, economía o calidad
Tipo de Indicador:
Porcentaje, tasa de variación, promedio o índice
Nombre del Indicador del Componente:
Uniformes escolares entregados
Descripción del Indicador:
Descripción breve y simple del indicador
Método de Cálculo:
Fórmula matemática para el cálculo del indicador
Definición de variables:
Especificar las variables que se incluyen para el cálculo del indicador
Fuente de datos:
Fuente que origina el dato
Frecuencia de medición:
Mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual
Dimensión del Indicador:
Eficacia, eficiencia, economía o calidad
Tipo de Indicador:
Porcentaje, tasa de variación, promedio o índice
Nombre del Indicador de Actividad:
Uniforme escolar diseñado
Descripción del Indicador:
Descripción breve y simple del indicador
Método de Cálculo:
Fórmula matemática para el cálculo del indicador
Definición de variables:
Especificar las variables que se incluyen para el cálculo del indicador
Fuente de datos:
Fuente que origina el dato
Frecuencia de medición:
Mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual
Dimensión del Indicador:
Eficacia, eficiencia, economía o calidad
Tipo de Indicador:
Porcentaje, tasa de variación, promedio o índice
IV. Matriz de Indicadores de Resultados MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS DATOS DEL PROGRAMA Nombre del Programa Presupuestario
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Dependencia o Entidad Responsable
PROGRAMA DE GESTION ADMINISTRATIVA
Presupuesto
ALINEACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Programa Sectorial o Institucional de la Matriz Global de Indicadores de Resultados de Dependencia o Entidad la Dependencia o Entidad 1 Mejorar el bienestar de la La población en condicones de población mediante la satisfacción pobreza ha disminuido ya que 4. BIENESTAR E INCLUSIÓ de las necesidades básicas a cuenta con elementos que le SOCIAL CON PARTICIPACIÓN Objetivo Propósito partir de un proceso de amplia brindan una mejor calidad de CIUDADANA participación ciudadana vida.
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016
Eje
Objetivo
5. IMPULSO AL DESARROLLO SOCIAL QUE GENERE MEJOR Estrategia CALIDAD DE VIDA PARA LA GENTE
Componente Actividad FUNDAMENTO
Competencia de la Dependencia o Entidad
Justificación del Programa Presupuestario
LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL ESTADO DE DURANGO ART. 17 FRACC. III Y IV PLAN ESTATAL DE DESARROLLO EJE 4, OBJETIVO 5. IMPULSO AL DESARROLLO SOCIAL QUE GENERE MEJOR CALIDAD DE VIDA PARA LA GENTE
Las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social operan y administran en forma ineficiente sus recursos
Población Objetivo Unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Los recursos humanos, materiales y financieros se manejan de manera oportuna y aprovechados en su totalidad, apoyándose en una planeación estratégica basada en información oportuna y real de las necesidades tanto internas como externas, resultando en el diseño e implentación de políticas sociales exitosas.
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS Resumen Narrativo
Nombre del Indicador Indice general de avance en PBR SED en entidades federativas
Línea Base (Último registro 2014)
Meta (Resultado esperado a finales de 2015)
Medio de verificación
Supuestos
La administración de recursos Secretaría de enfocada a resultados genera Hacienda y mayor bienestar para la Crédito Público población
Fin
Contribuir al logro de una administración eficiente y de resultados
Propósito
Los recursos humanos, financieros y materiales de la Secretaría son administrados eficientemente
Porcentaje del gasto operativo
Reporte de avance del gasto Dirección Administrativa
Las dependencias y entidades del Estado administran sus recursos en forma eficiente y enfocados a resultados
1. Conduccion gerencial y estratégica establecida
Porcentaje del gasto en gerencia estratégica
Reporte de avance del gasto Dirección Administrativa
Las áreas de la Secretaría administran sus recursos de forma óptima y apegado a sus funciones
Reporte de avance del gasto Dirección Administrativa
Las áreas de la Secretaría administran sus recursos de forma óptima y apegado a sus funciones
Reporte de avance del gasto Dirección Administrativa
Las áreas de la Secretaría administran sus recursos de forma óptima y apegado a sus funciones
1.1 Conducción estratégica y de Porcentaje de comunicación ejercicio del gasto
Reporte de avance del gasto Dirección Administrativa
Las áreas de la Secretaría administran sus recursos de forma óptima y apegado a sus funciones
1.2 Análisis jurídico y normativo
Porcentaje de ejercicio del gasto
Reporte de avance del gasto Dirección Administrativa
Las áreas de la Secretaría administran sus recursos de forma óptima y apegado a sus funciones
2.1 Administración de recuros humanos, materiales y financieros
Porcentaje de ejercicio del gasto
Reporte de avance del gasto Dirección Administrativa
Las áreas de la Secretaría administran sus recursos de forma óptima y apegado a sus funciones
Componentes
Porcentaje del 2. Servicios de administracion y gasto en control mejorados administración
3. Política social implementada
Actividades
Porcentaje del gasto en política social
Actividades 2.2 Administración en delegación Laguna
Porcentaje de ejercicio del gasto
Reporte de avance del gasto Dirección Administrativa
Las áreas de la Secretaría administran sus recursos de forma óptima y apegado a sus funciones
3.1 Conducción de la Planeación
Porcentaje de ejercicio del gasto
Reporte de avance del gasto Dirección Administrativa
Las áreas de la Secretaría administran sus recursos de forma óptima y apegado a sus funciones
3.2 Conducción de la políca social
Porcentaje de ejercicio del gasto
Reporte de avance del gasto Dirección Administrativa
Las áreas de la Secretaría administran sus recursos de forma óptima y apegado a sus funciones
Cédula del indicador Nombre del Indicador de Fin:
Indice general de avance en PBR SED en entidades federativas
Descripción del Indicador:
Descripción breve y simple del indicador
Método de Cálculo:
Fórmula matemática para el cálculo del indicador
Definición de variables:
Especificar las variables que se incluyen para el cálculo del indicador
Fuente de datos:
Fuente que origina el dato
Frecuencia de medición:
Mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual
Dimensión del Indicador:
Eficacia, eficiencia, economía o calidad
Tipo de Indicador:
Porcentaje, tasa de variación, promedio o índice
Nombre del Indicador de Propósito:
Porcentaje del gasto operativo
Descripción del Indicador:
Descripción breve y simple del indicador
Método de Cálculo:
Fórmula matemática para el cálculo del indicador
Definición de variables:
Especificar las variables que se incluyen para el cálculo del indicador
Fuente de datos:
Fuente que origina el dato
Frecuencia de medición:
Mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual
Dimensión del Indicador:
Eficacia, eficiencia, economía o calidad
Tipo de Indicador:
Porcentaje, tasa de variación, promedio o índice
Nombre del Indicador del Componente:
Porcentaje del gasto en gerencia estratégica
Descripción del Indicador:
Descripción breve y simple del indicador
Método de Cálculo:
Fórmula matemática para el cálculo del indicador
Definición de variables:
Especificar las variables que se incluyen para el cálculo del indicador
Fuente de datos:
Fuente que origina el dato
Frecuencia de medición:
Mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual
Dimensión del Indicador:
Eficacia, eficiencia, economía o calidad
Tipo de Indicador:
Porcentaje, tasa de variación, promedio o índice
Nombre del Indicador de Actividad:
Porcentaje de ejercicio del gasto
Descripción del Indicador:
Descripción breve y simple del indicador
Método de Cálculo:
Fórmula matemática para el cálculo del indicador
Definición de variables:
Especificar las variables que se incluyen para el cálculo del indicador
Fuente de datos:
Fuente que origina el dato
Frecuencia de medición:
Mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual
Dimensión del Indicador:
Eficacia, eficiencia, economía o calidad
Tipo de Indicador:
Porcentaje, tasa de variación, promedio o índice
IV. Matriz de Indicadores de Resultados MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS DATOS DEL PROGRAMA Nombre del Programa Presupuestario
PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES - FEDERAL
Dependencia o Entidad Responsable
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO
Presupuesto
ALINEACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Programa Sectorial o Institucional de la Dependencia o Entidad 1 Mejorar el bienestar de la población mediante la satisfacción de las 4. BIENESTAR E INCLUSIÓ necesidades básicas a partir de un SOCIAL CON PARTICIPACIÓN Objetivo proceso de amplia participación CIUDADANA ciudadana
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016
Eje
Objetivo
13. ALIANZAS Y RELACIÓN ESTRECHA CON LAS COMUNIDADES DE DURANGUENSES EN EL Estrategia EXTRANJERO
Matriz Global de Indicadores de Resultados de la Dependencia o Entidad La población en condicones de pobreza ha disminuido ya que cuenta con elementos que le Propósito brindan una mejor calidad de vida.
3.2. Apoyar la creación y mejoramiento de espacios públicos que fomenten la Componente convivencia social, la actividad física y la participación comunitaria Actividad FUNDAMENTO
Competencia de la Dependencia o Entidad LEY DE DESARROLLO SOCIAL, ARTÍCULO 13, FRACCIÓN VII
Justificación del Programa Presupuestario Las personas o grupos sociales que habitan en comunidades expulsoras de migrantes tienen condiciones precarias en sus viviendas y su entorno
Población Objetivo Población que habita en las comunidades de origen de los migrantes
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Impulsar el desarrollo comunitario mediante la inversión en proyectos de infraestructura social y proyectos productivos necesarios en sus comunidades de origen, cofinanciados por los 3 ordenes de gobierno y los duranguenses radicados en el exterior
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS Resumen Narrativo
Fin
Mejorar las condiciones de vida de las personas
Nombre del Indicador
Línea Base (Último registro 2014)
Meta (Resultado esperado a finales de 2015)
Pobreza multidimensional
Medio de verificación
CONEVAL
Supuestos La población refleja un estado de bienestar que le permite aprovechar mejores oportunidades para su desarrollo
Propósito
CONTRIBUIR AL DESARROLLO COMUNITARIO DE LAS LOCALIDADES EXPULSORAS DE MIGRANTES
Variación del número de localidades atendidas
La participación coordinada de los tres órdenes de gobierno y la sociedad genera las POA de la condiciones para el pleno Dirección de ejercicio de los derechos Desarrollo Social sociales y la cohesión entre la población lo que les permite alcanzar mejores niveles de bienestar y calidad de vida
Componentes
1. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL COFINANCIADOS CON MIGRANTES
Porcentaje de proyectos de servicios básicos
Se cuenta con los recursos POA de la presupuestarios y la Dirección de participación de la ciudadanía Desarrollo Social en la definición y conservación de las obras
1.1 CONCERTACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS
Porcentaje de Proyectos de obra aprobados
Se cuenta con los recursos POA de la presupuestarios y la Dirección de participación de la ciudadanía Desarrollo Social en la definición y conservación de las obras
Numero de 1.2 CONVENIO DE RECURSOS proyectos de obra PARA LOS PROYECTOS convenidos
Se cuenta con los recursos POA de la presupuestarios y la Dirección de participación de la ciudadanía Desarrollo Social en la definición y conservación de las obras
Actividades
Cédula del indicador Nombre del Indicador de Fin:
Pobreza multidimensional
Descripción del Indicador:
Descripción breve y simple del indicador
Método de Cálculo:
Fórmula matemática para el cálculo del indicador
Definición de variables:
Especificar las variables que se incluyen para el cálculo del indicador
Fuente de datos:
Fuente que origina el dato
Frecuencia de medición:
Mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual
Dimensión del Indicador:
Eficacia, eficiencia, economía o calidad
Tipo de Indicador:
Porcentaje, tasa de variación, promedio o índice
Nombre del Indicador de Propósito:
Variación del número de localidades atendidas
Descripción del Indicador:
Descripción breve y simple del indicador
Método de Cálculo:
Fórmula matemática para el cálculo del indicador
Definición de variables:
Especificar las variables que se incluyen para el cálculo del indicador
Fuente de datos:
Fuente que origina el dato
Frecuencia de medición:
Mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual
Dimensión del Indicador:
Eficacia, eficiencia, economía o calidad
Tipo de Indicador:
Porcentaje, tasa de variación, promedio o índice
Nombre del Indicador del Componente:
Porcentaje de proyectos de servicios básicos
Descripción del Indicador:
Descripción breve y simple del indicador
Método de Cálculo:
Fórmula matemática para el cálculo del indicador
Definición de variables:
Especificar las variables que se incluyen para el cálculo del indicador
Fuente de datos:
Fuente que origina el dato
Frecuencia de medición:
Mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual
Dimensión del Indicador:
Eficacia, eficiencia, economía o calidad
Tipo de Indicador:
Porcentaje, tasa de variación, promedio o índice
Nombre del Indicador de Actividad:
Porcentaje de Proyectos de obra aprobados
Descripción del Indicador:
Descripción breve y simple del indicador
Método de Cálculo:
Fórmula matemática para el cálculo del indicador
Definición de variables:
Especificar las variables que se incluyen para el cálculo del indicador
Fuente de datos:
Fuente que origina el dato
Frecuencia de medición:
Mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual
Dimensión del Indicador:
Eficacia, eficiencia, economía o calidad
Tipo de Indicador:
Porcentaje, tasa de variación, promedio o índice
IV. Matriz de Indicadores de Resultados MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS DATOS DEL PROGRAMA Nombre del Programa Presupuestario
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO Presupuesto
Dependencia o Entidad Responsable
ALINEACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Programa Sectorial o Institucional de la Dependencia o Entidad Impulsar un desarrollo integral en las zonas indígenas del estado 4. Bienestar e inclusión social Objetivo con participación ciudadana
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016
Eje
12. Apoyo indígenas
decidido
a
los
Objetivo
Matriz Global de Indicadores de Resultados de la Dependencia o Entidad La población en condicones de pobreza ha disminuido ya que cuenta con elementos que le brindan una mejor calidad de vida.
Propósito
1. Construcción y rehabilitación de servicios básicos Componente 2. Implementar acciones de mejoramiento de vivienda 3. Fomentar la formación de Comités de desarrollo comunitario Actividad
Estrategia
C4 Zonas indígenas del estado mejoradas con infraestructura y equipamiento para su desarrollo
FUNDAMENTO Competencia de la Dependencia o Entidad
Justificación del Programa Presupuestario
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO EJE 4. BIENESTAR E INCLUSIÓN SOCIAL CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, OBJETIVO 12. APOYO DECIDIDO A LOS INDÍGENAS
LAS PERSONAS QUE HABITAN EN LOCALIDADES INDÍGENAS SE ENCUENTRAN AISLADAS CON BAJA COBERTURA DE BIENES Y SERVICIOS BÁSICOS
Población Objetivo Las personas que habitan en localidades indígenas elegibles de alta y muy alta marginación
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CONTRIBUIR A QUE LOS HABITANTES DE LAS LOCALIDADES INDÍGENAS SUPEREN EL AISLAMIENTO Y REZAGO SOCIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y VIVIENDA
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS Resumen Narrativo
Nombre del Indicador
Línea Base (Último registro 2014)
Meta (Resultado esperado a finales de 2015)
Medio de verificación
Supuestos La población refleja un estado de bienestar que le permite aprovechar mejores oportunidades para su desarrollo
Fin
Contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas
Pobreza multidimensional
Propósito
Los habitantes de las localidades indígenas elegibles disminuyen su rezago de aislamiento e infraestructura de bienes y servicios básicos.
Indice de cobertura de servicios básicos
POA de la La población beneficiaria utiliza Dirección de los servicios de infraestructura Desarrollo Social y vivenda
Componentes
1. Comunidades indígenas del estado dotadas de infraestructura y equipamiento para su desarrollo
Porcentaje de Población beneficiada con obras de infrarestructua
Las localidade indígneas no POA de la son afectadas en la obras a Dirección de causa de fenómenos Desarrollo Social meteorológicos
CONEVAL
Porcentaje de 1.1 Concertación y operación de Proyectos de obra los proyectos aprobados
Se cuenta con los recursos POA de la presupuestarios y la Dirección de participación de la ciudadanía Desarrollo Social en la definición y conservación de las obras
Numero de proyectos de obra convenidos
Se cuenta con los recursos POA de la presupuestarios y la Dirección de participación de la ciudadanía Desarrollo Social en la definición y conservación de las obras
Actividades 1.2 Convenio de recursos para los proyectos
Cédula del indicador Nombre del Indicador de Fin:
Pobreza multidimensional
Descripción del Indicador:
Descripción breve y simple del indicador
Método de Cálculo:
Fórmula matemática para el cálculo del indicador
Definición de variables:
Especificar las variables que se incluyen para el cálculo del indicador
Fuente de datos:
Fuente que origina el dato
Frecuencia de medición:
Mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual
Dimensión del Indicador:
Eficacia, eficiencia, economía o calidad
Tipo de Indicador:
Porcentaje, tasa de variación, promedio o índice
Nombre del Indicador de Propósito:
Indice de cobertura de servicios básicos
Descripción del Indicador:
Descripción breve y simple del indicador
Método de Cálculo:
Fórmula matemática para el cálculo del indicador
Definición de variables:
Especificar las variables que se incluyen para el cálculo del indicador
Fuente de datos:
Fuente que origina el dato
Frecuencia de medición:
Mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual
Dimensión del Indicador:
Eficacia, eficiencia, economía o calidad
Tipo de Indicador:
Porcentaje, tasa de variación, promedio o índice
Nombre del Indicador del Componente:
Porcentaje de Población beneficiada con obras de infrarestructua
Descripción del Indicador:
Descripción breve y simple del indicador
Método de Cálculo:
Fórmula matemática para el cálculo del indicador
Definición de variables:
Especificar las variables que se incluyen para el cálculo del indicador
Fuente de datos:
Fuente que origina el dato
Frecuencia de medición:
Mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual
Dimensión del Indicador:
Eficacia, eficiencia, economía o calidad
Tipo de Indicador:
Porcentaje, tasa de variación, promedio o índice
Nombre del Indicador de Actividad:
Porcentaje de Proyectos de obra aprobados
Descripción del Indicador:
Descripción breve y simple del indicador
Método de Cálculo:
Fórmula matemática para el cálculo del indicador
Definición de variables:
Especificar las variables que se incluyen para el cálculo del indicador
Fuente de datos:
Fuente que origina el dato
Frecuencia de medición:
Mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual
Dimensión del Indicador:
Eficacia, eficiencia, economía o calidad
Tipo de Indicador:
Porcentaje, tasa de variación, promedio o índice
IV. Matriz de Indicadores de Resultados MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS DATOS DEL PROGRAMA Nombre del Programa Presupuestario
Dependencia o Entidad Responsable
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
SECRETARÍA DE DESARROLLO Presupuesto SOCIAL DEL ESTADO
ALINEACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Programa Sectorial o Institucional de la Dependencia o Entidad
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016
3. Crear la infraestructura necesaria que brinde las posibilidades de un desarrollo equilibrado entre los municipios y las regiones del estado
4. Bienestar e inclusión social Objetivo con participación ciudadana
Eje
Objetivo
5. Impulso al desarrollo social que genere mejor calidad de vida para la gente
3.3. Inducir la consolidación del equipamiento urbano mínimo necesario para satisfacer los requerimientos de los duranguenses con prioridad a las zonas rurales
Estrategia
Matriz Global de Indicadores de Resultados de la Dependencia o Entidad
Propósito
La población en condicones de pobreza ha disminuido ya que cuenta con elementos que le brindan una mejor calidad de vida.
Componente
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE POBLACIÓN AMPLIADA
Actividad
FUNDAMENTO Competencia de la Dependencia o Entidad
Justificación del Programa Presupuestario
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓ PÚBLICA ARTÍCULO 37 BIS 1. PLAN ESTATAL DE DESARROLLO EJE 4. BIENESTAR E INCLUSIÓN SOCIAL CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, OBJETIVO 5. IMPULSO AL DESARROLLO SOCIAL QUE GENERE MEJOR CALIDAD DE VIDA PARA LA GENTE
Gran cantidad de comunidades y zonas que presentan alto grado de rezago social, déficit de servicios urbanos básicos e infraestructura comunitaria, además de condiciones de vulnerabilidad social.
Población Objetivo Zonas urbanas y rurales con hogares de alto y muy alto rezago social, que presentan condiciones físicas y sociales desfavorables para el desarrollo
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Satisfacer o proveer de características y cualidades básicas, tanto sociales como urbanas, que contribuyan a crear un espacio público adecuado y favorable para el desarrollo comunitario de los hogares. Entendiendo como espacio público adecuado aquel conformado por calles integrales, alumbrado público apropiado, ordenamiento de paisajes, vías para la conectividad y accesibilidad, Centros de Desarrollo Comunitario y espacios públicos formales que ofrecen un entorno seguro que propicie el fortalecimiento del tejido social y la vida en comunidad.
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS Resumen Narrativo
Nombre del Indicador
Línea Base (Último registro 2014)
Meta (Resultado esperado a finales de 2015)
Medio de verificación
Supuestos
Fin
CONTRIBUIR A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS PERSONAS
POBREZA MULTIDIMENSIONAL
CONEVAL
La población refleja un estado de bienestar que le permite aprovechar mejores oportunidades para su desarrollo
Propósito
MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO Y ACCIONES SOCIALES QUE ATIENDEN LA INTEGRALIDAD DEL INDIVIDUO Y EL DESARROLLO COMUNITARIO
REZAGO SOCIAL
CONEVAL
La población beneficiaria utiliza los servicios de infraestructura y vivenda
1 OBRAS DE SERVICIOS BÁSICOS REALIZADAS
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE SERVICIOS BÁSICOS
Se cuenta con los recursos POA de la presupuestarios y la Dirección de participación de la ciudadanía Desarrollo Social en la definición y conservación de las obras
2 ESPACIOS PÚBLICOS ABANDONADOS O DETERIORADOS MEJORADOS
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE ESPACIOS PUBLICOS
Se cuenta con los recursos POA de la presupuestarios y la Dirección de participación de la ciudadanía Desarrollo Social en la definición y conservación de las obras
3 FACHADAS Y ÁREAS COMUNES DE UNIDADES HABITACIONALES MEJORADAS
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE UNIDADES HABITACIONALES
Se cuenta con los recursos POA de la presupuestarios y la Dirección de participación de la ciudadanía Desarrollo Social en la definición y conservación de las obras
4 ACCIONES DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO IMPLEMENTADAS
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE ACCIONES SOCIALES
Se cuenta con los recursos POA de la presupuestarios y la Dirección de participación de la ciudadanía Desarrollo Social en la definición y conservación de las obras
Componentes
Actividades
1.1 CONCERTACIÓN Y OPERACIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE OBRAS Y ACCIONES APROBADOS
Se cuenta con los recursos POA de la presupuestarios y la Dirección de participación de la ciudadanía Desarrollo Social en la definición y conservación de las obras
1.2 CONVENIO DE RECURSOS PARA SERVICIOS BÁSICOS
NUMERO DE OBRAS DE SERVICIOS BÁSICOS CONVENIDOS
Se cuenta con los recursos POA de la presupuestarios y la Dirección de participación de la ciudadanía Desarrollo Social en la definición y conservación de las obras
2.1 CONVENIO DE RECURSOS PARA ESPACIOS PUBLICOS
NUMERO DE PROYECTOS DE ESPACIOS PÚBLICOS CONVENIDOS
Se cuenta con los recursos POA de la presupuestarios y la Dirección de participación de la ciudadanía Desarrollo Social en la definición y conservación de las obras
3.1 CONVENIO DE RECURSOS PARA UNIDADES HABITACIONALES
NUMERO DE FACHADAS CONVENIDAS
Se cuenta con los recursos POA de la presupuestarios y la Dirección de participación de la ciudadanía Desarrollo Social en la definición y conservación de las obras
4.1 CONVENIO DE RECURSOS PARA ACCIONES SOCIALES
NUMERO DE ACCIONES SOCIALES CONVENIDAS
Se cuenta con los recursos POA de la presupuestarios y la Dirección de participación de la ciudadanía Desarrollo Social en la definición y conservación de las obras
Cédula del indicador Nombre del Indicador de Fin:
POBREZA MULTIDIMENSIONAL
Descripción del Indicador:
Descripción breve y simple del indicador
Método de Cálculo:
Fórmula matemática para el cálculo del indicador
Definición de variables:
Especificar las variables que se incluyen para el cálculo del indicador
Fuente de datos:
Fuente que origina el dato
Frecuencia de medición:
Mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual
Dimensión del Indicador:
Eficacia, eficiencia, economía o calidad
Tipo de Indicador:
Porcentaje, tasa de variación, promedio o índice
Nombre del Indicador de Propósito:
REZAGO SOCIAL
Descripción del Indicador:
Descripción breve y simple del indicador
Método de Cálculo:
Fórmula matemática para el cálculo del indicador
Definición de variables:
Especificar las variables que se incluyen para el cálculo del indicador
Fuente de datos:
Fuente que origina el dato
Frecuencia de medición:
Mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual
Dimensión del Indicador:
Eficacia, eficiencia, economía o calidad
Tipo de Indicador:
Porcentaje, tasa de variación, promedio o índice
Nombre del Indicador del Componente:
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE SERVICIOS BÁSICOS
Descripción del Indicador:
Descripción breve y simple del indicador
Método de Cálculo:
Fórmula matemática para el cálculo del indicador
Definición de variables:
Especificar las variables que se incluyen para el cálculo del indicador
Fuente de datos:
Fuente que origina el dato
Frecuencia de medición:
Mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual
Dimensión del Indicador:
Eficacia, eficiencia, economía o calidad
Tipo de Indicador:
Porcentaje, tasa de variación, promedio o índice
Nombre del Indicador de Actividad:
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE OBRAS Y ACCIONES APROBADOS
Descripción del Indicador:
Descripción breve y simple del indicador
Método de Cálculo:
Fórmula matemática para el cálculo del indicador
Definición de variables:
Especificar las variables que se incluyen para el cálculo del indicador
Fuente de datos:
Fuente que origina el dato
Frecuencia de medición:
Mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual
Dimensión del Indicador:
Eficacia, eficiencia, economía o calidad
Tipo de Indicador:
Porcentaje, tasa de variación, promedio o índice
