PROCESO:

ESCRIBA NOMBRE DEL PROCESO AL CUAL PERTENECE EL DOCUMENTO

SUBPROCESO:

ESCRIBA EL NOMBRE DEL SUBPROCESO AL CUAL PERTENECE EL DOCUMENTO

ACTIVIDAD :

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CÓDIGO:

ESCRIBA EL CÓDIGO SEGÚN EL PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS (Proceso-Documento-Consecutivo)

VERSIÓN:

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Tabla de Contenido 1.

OBJETIVO................................................................................................................ 2

2.

ALCANCE ................................................................................................................ 2

3.

GLOSARIO Y/O ABREVIATURAS ........................................................................... 2

4.

GENERALIDADES ................................................................................................... 2

5.

ACTIVIDADES ......................................................................................................... 3

6.

CONTROL DE CAMBIOS ........................................................................................ 3

7.

ANEXOS .................................................................................................................. 3

Elaboró:

Escriba el nombre de la persona que elaboró el documento

Actualizó:

Escriba el nombre de la persona que actualizó el documento

Aprobó:

Escriba el nombre de la persona que elaboró el documento

Proceso o Subproceso: Escriba el nombre del proceso o subproceso

Nombre del documento: Escriba el nombre del documento

Código:

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Versión:

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Fecha Aprobación:

DD/MM/AA

Páginas:

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1. OBJETIVO Indique el propósito por el cual se elabora el documento, ampliando la información establecida en el título. Elabore una breve descripción de los fines sugeridos para el procedimiento.

2. ALCANCE Relacione las áreas funcionales o los cargos a los cuales les corresponde aplicar los aspectos desarrollados en el documento. Defina los límites del proceso o actividad a describir, es decir, dónde inicia y dónde termina. Establezca el campo de aplicación (p.e. a nivel nacional, local o regional).

3. GLOSARIO Y/O ABREVIATURAS Relacione términos y/o definiciones utilizados en el documento, que por su naturaleza pueden no ser conocidos o pueden tener diversas interpretaciones dependiendo del contexto o idioma en que se utilicen; también incluya la identificación abreviada de los términos que se considere pertinente abreviar en el documento.

4. GENERALIDADES Describa todos los aspectos que se deben tener en cuenta siempre de la misma manera para la aplicación de las actividades descritas en el documento. Las generalidades obedecen a una organización lógica de los temas o aspectos a considerar; por ejemplo, en un procedimiento administrativo se puede encontrar la siguiente clasificación: GENERALIDADES Normatividad aplicable Criterios generales y específicos Niveles de autoridad y responsabilidad Prohibiciones

Elaboró:

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Proceso o Subproceso: Escriba el nombre del proceso o subproceso

Nombre del documento: Escriba el nombre del documento

Así mismo, en un procedimiento que describa la ejecución de una actividad más técnica se requerirá detallar más específicamente los aspectos a tener en cuenta, por ejemplo: GENERALIDADES Normatividad aplicable Estructuras Aspectos de forma Elementos de control Metodologías Niveles de autoridad y responsabilidad

5. ACTIVIDADES Describa en forma secuencial de cada una de las operaciones que se realizan en el procedimiento, explicando en qué consisten y señalando los responsables (título del cargo) de llevarlas a cabo - ¿Qué (hace)? - ¿Quién (hace)? y siempre que sea pertinente, ¿Cúando?, ¿Dónde?, ¿Con qué? y en ¿cuánto tiempo? ( se hacen). Cuando se referencien formatos se debe hacer por su nombre y código. Seleccione la forma en que desarrollará esta sección, recuerde que existen dos formas: (ver procedimiento) Adjuntar Diagrama de Flujo.

6. CONTROL DE CAMBIOS Especifique en la matriz que aparece a continuación, cualquier modificación que se haga al documento, una vez aprobado. Descripción del Cambio

Fecha Modificación

Nueva Versión

7. ANEXOS

Elaboró:

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Actualizó:

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Aprobó:

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Proceso o Subproceso: Escriba el nombre del proceso o subproceso

Nombre del documento: Escriba el nombre del documento

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PP-IDCC

Versión:

0.0

Fecha Aprobación:

DD/MM/AA

Páginas:

4 de 4

Relacione los documentos que se requieren para la ejecución del procedimiento descrito (flujogramas, dibujos, formatos, entre otros). El diagrama de flujo es el único anexo de carácter obligatorio.

Elaboró:

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Actualizó:

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Aprobó:

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