ESTADO DE CONSOLIDACION DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA, SUS ORGANISMOS AUTONOMOS Y SOCIEDADES MERCANTILES PARA 2013
CAPÍTULO ECONOMICO
PRESUPUESTO
PATRON.
FUNDACION
MUNICIPAL
ZOOLOGICO
FORMAC.
AJEMSA
EMEMSA
JECOMUSA
E S T A D O
JEREYSSA
D E
EMUVIJESA
COMUJESA
EMUSUJESA
JESYTEL
XEREX 21 SPEED FESTIVAL
ELIMINAC.
PRESUP. CONSOLIDADO
I N G R E S O S
Operaciones no Financieras
226.250.804,43
2.083.825,49
122.560,72
37.543.909,00
1.599.800,00
2.695.000,00
4.877.432,15
24.988.074,81
3.000,00
9.276.480,00
4.258.591,00
184.600,00
50.933.930,89
262.765.546,71
Operaciones corrientes
225.355.446,43
2.073.325,49
122.560,72
37.543.909,00
1.599.800,00
2.695.000,00
4.877.432,15
1.278.790,21
3.000,00
1.023.122,00
4.258.591,00
184.600,00
50.933.930,89
229.897.046,11
845.495,06
74.292.514,94
1.768.297,49
62.936.578,56
43.636.812,03
56.712.644,83
4.683.326,31
29.948.037,78
I- Impuestos directos II- Impuestos indirectos
75.138.010,00 6.007.270,00
6.007.270,00
III- Tasas y otros ingresos
58.036.406,05
1.145.300,00
IV- Transferencias corrientes
52.339.389,29
792.511,49
33.834.371,09
135.514,00
895.358,00
10.500,00
23.709.284,60
8.253.358,00
32.868.500,60
10.500,00
10.578.598,50
8.253.358,00
18.842.456,50
V- Ingresos patrimoniales Operaciones de capital VI- Enajenación invers. reales VII- Transferencias de capital
122.560,72
1.936.705,00
1.408.150,00
592.000,00
35.606.575,00
165.000,00
1.500.000,00
629,00
26.650,00
603.000,00
1.586.315,00 4.877.432,15
1.247.590,21
3.000,00
1.023.122,00
2.672.276,00
184.600,00
31.200,00
895.358,00
13.130.686,10
Operaciones Financieras
14.026.044,10
6.847.657,13
1.813.730,00
8.661.387,13
6.847.657,13
1.813.730,00
8.661.387,13
VIII- Activos financieros IX- Pasivos financieros
TOTAL INGRESOS
CAPÍTULO ECONOMICO
226.250.804,43
PRESUPUESTO MUNICIPAL
2.083.825,49
PATRON. ZOOLOGICO
122.560,72
FUNDACION FORMAC.
37.543.909,00
AJEMSA
1.599.800,00
EMEMSA
2.695.000,00
JECOMUSA
E S T A D O
4.877.432,15
JEREYSSA
D E
31.835.731,94
EMUVIJESA
3.000,00
COMUJESA
11.090.210,00
EMUSUJESA
4.258.591,00
JESYTEL
184.600,00
XEREX 21 SPEED FESTIVAL
50.933.930,89
ELIMINAC.
271.426.933,84
PRESUP. CONSOLIDADO
G A S T O S
Operaciones no Financieras
212.646.318,47
2.083.337,98
122.560,72
35.664.606,00
1.334.936,00
2.093.517,00
4.832.432,14
11.121.052,05
2.993,00
9.276.480,00
3.915.812,00
182.100,00
50.933.930,89
232.160.114,47
Operaciones corrientes
205.558.375,71
2.050.837,98
112.560,72
34.169.536,00
1.278.936,00
2.093.517,00
4.832.432,14
5.981.802,65
2.993,00
711.108,00
3.915.812,00
182.100,00
50.933.930,89
209.773.980,31
67.997.788,25
1.585.466,95
58.460,72
4.655.862,00
901.186,00
1.700.000,00
2.947.066,12
1.328.846,82
298.128,00
2.659.574,00
124.100,00
40.344.600,91
460.871,03
53.800,00
24.174.356,00
332.750,00
352.715,00
1.645.262,14
1.889.383,30
381.303,00
1.158.238,00
18.000,00
III- Gastos financieros
30.401.853,12
4.500,00
300,00
5.339.318,00
45.000,00
40.802,00
240.103,88
2.763.572,53
31.677,00
98.000,00
40.000,00
IV- Transferencias corrientes
66.814.133,43
I- Gastos de personal II- Gastos bienes corrientes y serv.
Operaciones de capital VI- Inversiones reales VII- Transferencias de capital Operaciones Financieras
2.993,00
84.132.378,86 2.757.932,55
68.038.339,83
4.539.186,31
34.425.940,22
43.636.812,03
23.177.321,40
7.087.942,76
32.500,00
10.000,00
1.495.070,00
56.000,00
5.139.249,40
8.565.372,00
22.386.134,16
5.940.987,00
32.500,00
10.000,00
1.495.070,00
56.000,00
5.139.249,40
8.565.372,00
21.239.178,40
1.146.955,76
1.146.955,76
13.604.485,96
9.495.336,61
928.602,00
24.028.424,57
13.604.485,96
9.495.336,61
928.602,00
24.028.424,57
VIII- Activos financieros IX- Pasivos financieros
TOTAL GASTOS
PRESUPUESTO GENERAL
226.250.804,43
2.083.337,98
122.560,72
35.664.606,00
1.334.936,00
2.093.517,00
4.832.432,14
CONSOLIDADO EJERCICIO 2013
20.616.388,66
2.993,00
10.205.082,00
3.915.812,00
182.100,00
50.933.930,89
256.188.539,04
Página 1 de 4
ESTADO DE CONSOLIDACION DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA, SUS ORGANISMOS AUTONOMOS Y SOCIEDADES MERCANTILES PARA 2013
AREAS DE GASTO
PRESUPUESTO
PATRON.
FUNDACION
MUNICIPAL
ZOOLOGICO
FORMAC.
AJEMSA
EMEMSA
JECOMUSA
E S T A D O 1- Servicios públicos básicos
105.732.151,59
2-
Actuaciones de protección y promoción social
14.757.200,23
3-
Producción bienes públicos de carácter preferente
18.502.060,35
4-
Actuaciones de carácter económico
34.831.211,78
0- Deuda Pública
43.906.339,08
TOTAL GASTOS
PRESUPUESTO GENERAL
226.250.804,43
D E
EMUVIJESA
COMUJESA
EMUSUJESA
JESYTEL
XEREX 21 SPEED FESTIVAL
8.357.479,52
9.244.803,00
122.260,72
2.083.337,98
1.289.936,00
2.052.715,00
142.100,00
4.592.328,26
2.083.337,98
ELIMINAC.
PRESUP. CONSOLIDADO
G A S T O S
30.325.288,00
8.521.841,40
9- Actuaciones de carácter general
JEREYSSA
2.993,00
300,00
5.339.318,00
45.000,00
40.802,00
240.103,88
12.258.909,14
122.560,72
35.664.606,00
1.334.936,00
2.093.517,00
4.832.432,14
20.616.388,66
CONSOLIDADO EJERCICIO 2013
2.993,00
3.817.812,00
37.381.328,14
116.278.393,97
266.700,72
14.612.760,23
774.246,49
19.811.151,84
1.756.747,33
10.107.745,07
6.218.472,96
37.025.872,08
960.279,00
98.000,00
40.000,00
4.536.435,25
58.352.615,85
10.205.082,00
3.915.812,00
182.100,00
50.933.930,89
256.188.539,04
Página 2 de 4
PRESUPUESTO CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO DE JEREZ ELIMINACIONES DE INGRESOS (EUROS) ENTIDAD
CAPITULO I I I I I I I
AYUNTAMIENTO AYUNTAMIENTO AYUNTAMIENTO AYUNTAMIENTO AYUNTAMIENTO AYUNTAMIENTO AYUNTAMIENTO AYUNTAMIENTO AYUNTAMIENTO AYUNTAMIENTO JESYTEL JESYTEL JESYTEL JESYTEL JESYTEL JESYTEL JESYTEL JECOMUSA JECOMUSA JECOMUSA JECOMUSA
I I I I I I I I I I I I I I
I I I I I I I I I I I I I I
PARQUE ZOOLOGICO AJEMSA JECOMUSA JEREYSSA COMUJESA XEREZ 21 SPEED FESTIVAL JESYTEL FMFE
I I I I I I I I
V V V V V V V V V V V V V V V V V V
EMUVIJESA AYUNTAMIENTO AYUNTAMIENTO AYUNTAMIENTO AYUNTAMIENTO AYUNTAMIENTO AYUNTAMIENTO AYUNTAMIENTO AYUNTAMIENTO AYUNTAMIENTO
I I I I I I I I I I I I I I
DESCRIPCION Impuestos Emuvijesa Impuesto Ajemsa Impuesto Jereyssa Impuesto Jecomusa Impuesto Emusujesa Impuesto Ememsa Impuesto Jesytel
498.020,00 322.530,06 4.700,00 3.600,00 4.695,00 950,00 11.000,00
845.495,06
Tasas Emuvijesa Tasas Jereyssa Tasas Emusujesa Facturación de Jesytel a Ajemsa Facturación de Jesytel a Emuvijesa Facturación de Jesytel a Emusujesa Facturación de Jesytel a Jecomusa Facturación de Jesytel a Ememsa Facturación de Jesytel a Jereyssa Facturación de Jesytel a Zoológico Facturacion de Jecomusa a Emuvijesa Facturacion de Jecomusa a Ajemsa Facturacion de Jecomusa a Zoológico Facturacion de Jecomusa a Jereyssa
3.600,00 3.000,00 913,00 600.000,00 152.971,74 14.424,26 57.175,47 10.421,86 542.707,64 33.909,44 100.000,00 124.174,08 25.000,00 100.000,00
1.768.297,49
712.585,99 35.560.000,00 1.500.000,00 2.881.789,32 3.000,00 184.600,00 2.672.276,00 122.560,72
43.636.812,03
144.140,00 13.804,37 2.751,06 227,27 4.125.183,91 77.608,01 40.857,49 180.150,29 46,74 98.557,17
4.683.326,31
Transf. del Ayuntamiento a Zoológico Transf. del Ayuntamiento a Ajemsa Transf. del Ayuntamiento a Jecomusa Transf. del Ayuntamiento a Jereyssa Transf. del Ayuntamiento a Comujesa Transf. del Ayuntamiento a Xerex 21 Speed Fest. Transf. del Ayuntamiento a Jesytel Transf. del Ayuntamiento a F.M.F.E. Alquiler edificios a Ayuntamiento Intereses préstamos ICO de Ememsa Intereses préstamos ICO de Zoológico Intereses préstamos ICO de F.M.F.E. Intereses préstamos ICO de Ajemsa Intereses préstamos ICO de Jereyssa Intereses préstamos ICO de Jecomusa Intereses préstamos ICO de Emuvijesa Intereses préstamos ICO de Emusujesa Intereses préstamos ICO de Jesytel
TOTAL ELIMINACIONES DE INGRESOS
PRESUPUESTO GENERAL
TOTAL CAPITULOS
IMPORTE
CONSOLIDADO EJERCICIO 2013
50.933.930,89 50.933.930,89
Página 3 de 4
PRESUPUESTO CONSOLIDADO AYUNTAMIENTO DE JEREZ ELIMINACIONES DE GASTOS (EUROS) ENTIDAD
CAPITULO I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
AYUNTAMIENTO PARQUE ZOOLOGICO PARQUE ZOOLOGICO AJEMSA AJEMSA AJEMSA JEREYSSA JEREYSSA JEREYSSA JEREYSSA JECOMUSA JECOMUSA JESYTEL EMUSUJESA EMUSUJESA EMUSUJESA EMEMSA EMEMSA EMUVIJESA EMUVIJESA EMUVIJESA
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
DESCRIPCION Alquiler edificio a EMUVIJESA Facturación de Jesytel a Zoológico Facturación de Jecomusa a Zoológico Impuestos municipales Facturacion de Jecomusa Facturación de Jesytel a Ajemsa Impuestos municipales Facturación de Jesytel a Jereyssa Facturación de Jecomusa a Jereyssa Tasas municipales Impuestos municipales Facturación de Jesytel a Jecomusa Impuestos municipales Impuestos municipales Tasas municipales Facturación de Jesytel a Emusujesa Impuestos municipales Facturación de Jesytel a Ememsa Impuestos municipales Facturación de Jesytel a Emuvijesa Facturacion de Jecomusa
EMEMSA ZOOLOGICO F.M.F.E. AJEMSA JEREYSSA JECOMUSA EMUVIJESA EMUSUJESA JESYTEL
I I I I I I I I I
I I I I I I I I I
I I I I I I I I I
AYUNTAMIENTO AYUNTAMIENTO AYUNTAMIENTO AYUNTAMIENTO AYUNTAMIENTO AYUNTAMIENTO AYUNTAMIENTO AYUNTAMIENTO
I I I I I I I I
V V V V V V V V
Intereses préstamos ICO a Ayuntamiento Intereses préstamos ICO a Ayuntamiento Intereses préstamos ICO a Ayuntamiento Intereses préstamos ICO a Ayuntamiento Intereses préstamos ICO a Ayuntamiento Intereses préstamos ICO a Ayuntamiento Intereses préstamos ICO a Ayuntamiento Intereses préstamos ICO a Ayuntamiento Intereses préstamos ICO a Ayuntamiento Transf. a Jereyssa de Ayuntamiento Transf. a Ajemsa de Ayuntamiento Transf. a Jecomusa de Ayuntamiento Transf. a Comujesa de Ayuntamiento Transf. a Parque Zoológico Transf. a Xerex 21 Speed Festival Transf. a Jesytel Transf. a F.M.F.E. Ayuntamiento
TOTAL ELIMINACIONES DE GASTOS
PRESUPUESTO GENERAL
CONSOLIDADO EJERCICIO 2013
IMPORTE
TOTAL CAPITULOS
144.140,00 33.909,44 25.000,00 322.530,06 124.174,08 600.000,00 4.700,00 542.707,64 100.000,00 3.000,00 3.600,00 57.175,47 11.000,00 4.695,00 913,00 14.424,26 950,00 10.421,86 501.620,00 152.971,74 100.000,00
2.757.932,55
13.804,37 2.751,06 227,27 4.125.183,91 77.608,01 40.857,49 180.150,29 46,74 98.557,17
4.539.186,31
2.881.789,32 35.560.000,00 1.500.000,00 3.000,00 712.585,99 184.600,00 2.672.276,00 122.560,72
43.636.812,03
50.933.930,89 50.933.930,89
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