Plan de Negocios Bumpy Soccer
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Contenido Resumen Ejecutivo ................................................................................................................. 4 1- Presentación del Proyecto ................................................................................................. 5 Antecedente ....................................................................................................................... 5 Nombre del Proyecto ......................................................................................................... 5 Idea ..................................................................................................................................... 5 Modelo de Negocios ........................................................................................................... 6 Ubicación del Proyecto ....................................................................................................... 7 2- Plan de Marketing .............................................................................................................. 8 Análisis de la Situación ....................................................................................................... 8 Estudio de Mercado............................................................................................................ 8 Segmentación de Mercado............................................................................................... 13 Tamaño del Mercado........................................................................................................ 14 Competencia ..................................................................................................................... 15 Estrategia Comercial ......................................................................................................... 15 Servicio ......................................................................................................................... 15 Política de Precios......................................................................................................... 16 Canales de Comercialización ........................................................................................ 16 Estrategia de Comunicación ............................................................................................. 17 Estrategias de Promoción y Visibilidad......................................................................... 17 Campañas Publicitarias................................................................................................. 17 Relaciones Públicas....................................................................................................... 17 3- Proceso de Ejecución de Servicio ..................................................................................... 19 4- Plan de Recursos Humanos .............................................................................................. 20
Plan de Negocios Bumpy Soccer Descripción de los Puestos Iniciales ................................................................................. 20 Costes Salariales ............................................................................................................... 20 5- Plan Financiero ................................................................................................................. 21 Inversión Inicial ................................................................................................................. 21 Pronósticos de Ventas ...................................................................................................... 22 Gastos Anuales ................................................................................................................. 23 Flujo de Efectivo Anual ..................................................................................................... 24 Punto de Equilibrio ........................................................................................................... 25 Valor Presente Neto (VPN) ............................................................................................... 26 Retorno de la Inversión .................................................................................................... 26 Tasa Interna de Retorno (TIR) .......................................................................................... 27 Rentabilidad sobre los Ingresos........................................................................................ 27 Rentabilidad sobre el Capital............................................................................................ 27 6- Puesta en Marcha ............................................................................................................. 28 Octubre 2014 .................................................................................................................... 28 Noviembre 2014 ............................................................................................................... 28 Diciembre 2014 ................................................................................................................ 28 7- ¿Por qué invertir en Bumpy Soccer? ................................................................................ 29
Plan de Negocios Bumpy Soccer
Resumen Ejecutivo Bumpy Soccer es un proyecto empresarial ubicado en el Puerto de Veracruz, México, dentro del giro del deporte y la recreación física. Consiste en la tropicalización en el país del concepto “Bubble Soccer” que renueva el tradicional juego de fútbol, al cubrir a los jugadores con burbujas de plástico con el objetivo, más allá de anotar goles, de derribar al contrincante de forma segura, proporcionando un juego y deporte muy divertido. El proyecto se diferencia principalmente por el concepto innovador en México, pues no existe competencia directa, lo que convierte a Bumpy Soccer de este deporte en pioneros. Así mismo la naturaleza del deporte es atractiva y de muy bajo costo para su operación. Sin embargo, Bumpy Soccer ha creado reglas específicas y adecuadas al mercado mexicano, por lo que logra diferenciarse de otras empresas en el mundo que ya han aplicado el concepto de Bubble Soccer en sus países, volviéndolo único. El modelos de negocios de Bumpy Soccer se desglosa en cuantro ejes principales: la renta por hora el espacio físico para llevar a cabo el deporte (llamado Bumpy Soccer Arena); la creación, organización y gestión de torneos y ligas; la renta del servicio llevado a donde el cliente lo necesite (Bumpy Soccer Experience) y finalmente, el servicio en las playas turísticas más importantes de Veracruz como un medio estratégico de ventas, publicidad y promoción. La inversión inicial de Bumpy Soccer es de $750,000 M.N., que permiten cubrir principalmente la renta de la Bumpy Soccer Arena, su acondicionamiento y todo el equipo necesario para llevar acabo el juego del Bubble Soccer. Este proyecto, asegura flujos de efectivo favorables desde el primer año de operaciones, una recuperación de la inversión de tan solo 23 meses y lo más importante, un rendimiento sobre el capital del 37%, lo que vuelve a Bumpy Soccer un excelente instrumento para inversionistas, crear un modelo de negocios innovador y sobre todo, fomentar el deporte y la recreación física en el país.
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1- Presentación del Proyecto Antecedente El Bubble Soccer nació en el 2011 en Noruega, creado por un par de jóvenes que sólo buscaban divertirse. Lograron mostrar su creación en un medio local a través de un video en un programa de televisión llamada “Golden Goal”. Éste se viralizó en Internet hasta llegar a más de cuatro millones de visitas, causando sensación en todo el mundo. Esta innovadora forma de jugar fútbol en sólo tres años, ha logrado expandirse por todo el continente europeo y ha llegado recientemente a América. Y la razón es clara, ¡Es divertidísimo!
Nombre del Proyecto “Bumpy Soccer” se traduce al español como “fútbol chocón”, remembrando la idea del deporte más gustado por los mexicanos, así como el concepto de choques entre los jugadores. De esta forma, Bumpy Soccer se convierte en un nombre sencillo y fácil de recordar.
Idea En el Bubble Soccer, existen dos equipos (como en el soccer tradicional) pero con dos grandes diferencias: cada jugador se encuentra dentro de una burbuja de plástico gigante (llamados “Bumperz”) y no existen faltas, pues es posible derribar a los otros jugadores sin sufrir daños físicos con la intención de volver una actividad divertida y llena de risas. No se marcan muchos goles dentro del partido, pues el reto del juego es mantener el equilibrio sin caer, esquivando los tackles de los jugadores competidores. El Bubble Soccer es practicado con diferentes reglas en todos los países, sin embargo, es comercializado de la misma forma, ahí es donde radica el problema. De esta forma,
Plan de Negocios Bumpy Soccer Bumpy Soccer es la solución. La idea es llevar este juego a otro nivel comercial y obtener el mayor provecho del gran interés que levanta este deporte entre las masas.
Modelo de Negocios Bumpy Soccer consiste en contar con un espacio propio para jugar Bubble Soccer, entregando a nuestros clientes una experiencia integral. Este lugar, llamado Bumpy Soccer Arena, se encontrará ubicado en el Puerto de Veracruz, entre el complejo deportivo Leyes de Reforma y el estadio de fútbol Pirata Fuente, que contará con un espacio reducido, muy diferente a las canchas tradicionales de soccer, con la intención de maximizar el contacto de los jugadores y por lo tanto, su entretenimiento. Bumpy Soccer ofrecerá sus servicios de martes a domingo. Entre semana habrá un horario de 4 pm a 10 pm, y en fines de semana, de 12 pm a 10 pm. Los interesados en jugar, podrán pagar por partido, que tiene una duración aproximada de 60 minutos debido al esfuerzo físico requerido y los procesos previos al partido. Contaremos con ligas y torneos en la Bumpy Soccer Arena así como la opción de rentar todo el equipo y personal necesario para llevar el Bubble Soccer hasta donde el cliente requiera, llamado Bumpy Soccer Experience. De esto, se desprende nuestro servicio más atractivo llamado “Bumpy Soccer Playero”, que consiste en llevar novedoso juego a las playas más turísticas del puerto, los fines de semana y en temporada alta. El concepto innovador de Bumpy Soccer es crear un modo de juego distinto, modificando algunas reglas para hacerlo aún más divertido y garantizar la seguridad de todos los jugadores (Los detalles serán revelados posteriormente a los players para cuidar mi idea y tu inversión).
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Ubicación del Proyecto El terreno a rentar que albergará las instalaciones de la Bumpy Soccer Arena se encontrará en Boca del Río, Fraccionamiento Virginia, Veracruz, C.P. 94294, México, entre el complejo deportivo Leyes de Reforma y el estadio de fútbol Pirata Fuente.
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2- Plan de Marketing Análisis de la Situación En Estados Unidos y Europa, existen 17 ligas establecidas de Bubble Soccer, de acuerdo con Bradley Martin, organizador del Torneo de Fútbol de Burbujas el pasado 17 de Junio de 2014 en Bangkok, Tailandia. Víctor Martín, joven cántabro de 26 años, de que después de analizar los videos en Internet, creó Bubble Football Cantabria en Julio de 2014. Ya son seis los partidos disputados. Así mismo, en el municipio de Yunquera de Henares, España, el pasado 05 de Septiembre de este año, se llevó a cabo un Torneo de Fútbol Burbujas organizado por el ayuntamiento mencionado, pero sin fines comerciales. En Culiacán, Sinaloa, México, se realizó un torneo de Bubble Soccer en el Parque Juan S. Millán con 16 equipos participantes el pasado 26 de Julio de este año. Así, el Bubble Soccer se encuentra en un momento perfecto para ser introducido en México y no existe ninguna empresa que lo esté comercializando bajo este concepto, que lo hace una experiencia única para el consumidor.
Estudio de Mercado Se realizó una breve encuesta a 81 personas en la zona del Puerto de Veracruz y Boca del Río con las siguientes características relevantes: Categoría
Característica
Porcentaje
Número
Sexo
Hombres
56.8%
46
Mujeres
43.2%
35
100%
81
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Escolaridad
16-20
64.2%
52
21-25
29.6%
24
26-30
2.5%
2
96.3%
77
Preparatoria
18.5%
15
Universidad
80.2%
65
98.7%
80
Sobre estos encuestados se realizaron preguntas para conocer su estilo de vida y conocimiento del giro en que incursiona Bumpy Soccer.
¿Con qué frecuencia realizas ejercicio?
6
7
No hago ejercicio 1 vez a la semana
39
3 veces a la semana 29
5 o más veces a la semana
En esta primera gráfica podemos observar que 68 de las 81 personas, al menos realizan ejercicio la mitad de la semana, lo que predispone a la aceptación de un negocio que tenga como eje el deporte y el ejercicio físico. Cabe mencionar que en promedio, 65% de los encuestados realiza deporte por salud y por diversión.
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¿Cuánto dinero gastas al mes en tus actividades deportivas?
14.8%
No gasto en actividades deportivas Menos de $500
16.0%
$500-$750
16.0% 12.3%
$750-$1000
40.7%
Mas de $1000
El 84% de los encuestados destina una cantidad específica para sus actividades deportivas. De este, el 43% destina al menos $500.00 M.N. Esto nos habla de que existe un interés y voluntad por gastar en actividades deportivas y recreativas.
¿Conocías este juego o deporte (el Bubble Soccer)?
31.6% Si 68.4%
No
Muy importante, más de la mitad de los encuestados, un 69%, no conocen o habían escuchado hablar del Bubble Soccer, lo que representa una oportunidad para presentar el proyecto como innovador y atractivo para interesar al público.
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¿Te gustaría practicarlo alguna vez? 1%
9%
Si me gustaría No me gustaría No estoy seguro 90%
El 90% de los encuestados están interesados en poder practicar el Bubble Soccer, mientras que un 9% está indeciso, lo que indica que existe un gran interés por parte del público objetivo.
Aproximadamente, ¿cuántas veces al mes jugarías este deporte? 1% 8% 9%
0 1-3 4-6
23% 59%
7-9 10 o más
El 98.8% de los encuestados, jugaría al menos una vez al menos al Bubble Soccer, mientras que el 40% lo haría entre 4 veces o más. Esto nos indica que el servicio de Bumpy Soccer sería demandado de una forma constante en periodos mensuales y semanales.
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¿Conoces alguna empresa en México que se dedique a rentar el equipo y/o el espacio para jugar este deporte? 2%
Sí No 98%
El 98% de los encuestados, desconoce de alguna empresa que represente una competencia directa en México para Bumpy Soccer, lo que indica que no ha existido buena difusión en caso de existir, o simplemente que no hay competencia directa.
En general, ¿cree que el precio de $125 por persona por una hora de juego es muy alto, bajo o adecuado? 1% 0% 0% 4% Extremadamente alto
5%
Muy alto 37%
Algo alto Ni alto ni bajo
54%
Algo bajo Muy bajo Extremadamente bajo
El 54% de los encuestados consideran que el precio por persona para acceder al Bubble Soccer por una hora es justo, mientras que el 35% lo considera ligeramente alto. Por lo que la política de precios puede ajustarse a estas recomendaciones.
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Segmentación de Mercado A continuación se presenta el perfil del cliente meta al que van dirigidos los esfuerzos de Bumpy Soccer, siendo jóvenes influenciadores y con poder de compra, así como los padres de familia que buscan el servicio para fiestas infantiles. •
Sexo: Mujeres y hombres.
•
Rango de edad: 16 a 30 años de edad.
•
Nivel Socioeconómico: A/B, C, C+.
•
Escolaridad: Preparatoria, Universidad.
•
Ocupación: Estudiantes, jóvenes profesionistas.
•
Ubicación: Puerto de Veracruz, Boca del Río y ciudades aledañas.
•
Gustos específicos: Entretenimiento deportivo.
•
Comportamiento de consumo: Están dispuesto a gastar en actividades deportivas o de recreación física. No tienen problemas en gastar un poco más que el promedio en precios.
Así mismo, se toma en cuenta llevar el servicio a empresas e instituciones como método recreativo para los trabajadores. •
Giro: Industrias de manufactura, servicios terciarios, instituciones educativas, sector gobierno.
•
Tamaño: Medianas y grandes empresas.
•
Ubicación: Puerto de Veracruz y ciudades aledañas.
•
Necesidad de Negocio: Recrear a los trabajadores, crear espíritu de equipo y colaboración, fomentar el deporte.
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Tamaño del Mercado De acuerdo a la segmentación mencionada anteriormente, se presenta la estimación del tamaño de mercado, tomando como base el Estado de Veracruz. Población Total Estado de Veracruz Población, hombres y mujeres entre 16-30 años de edad. Población del segmento de edad, en niveles socioeconómicos A/B, C, C+
Mercado Potencial Valor Económico Promedio del Mercado Potencial Mercado Potencial Inmediato (Puerto de Veracruz y Boca del Río) Valor Económico Promedio del Mercado Potencial Inmediato
7, 643, 194 habitantes 1,987,230 habitantes (26% de la población)
443,152 habitantes (22.3%) del segmento
443,152 habitantes $55,394,000 M.N.
32,014 habitantes
$4,001,750 M.N.
De esta manera, existe un tamaño de mercado potencial de más de 55 millones de pesos en el Estado de Veracruz, mientras que existe un mercado potencial inmediato de más de 4 millones de pesos, refiriéndonos al Puerto de Veracruz, Boca del Río y alrededores, con una demanda insatisfecha de aproximadamente 32,000 habitantes.* *Información recompilada del “Censo de Población y Vivienda 2010” por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. “Niveles Socioeconómicos por Entidad Federativa 2009 – 2010” de Consulta Mitofsky.
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Competencia Debido a que en México no existe ninguna empresa que ofrezca el servicio de Bubble Soccer, el proyecto de Bumpy Soccer se puede posicionar como pionera en el ramo. Sin embargo, existe un modelo de negocios a nivel internacional que podría ser un referente de competencia en un futuro. Su nombre es Bubble Football Barcelona, empresa pionera en España en ofrecer este servicio. Se fundó en Febrero de 2014 y su modelo de negocios consiste en partidos entre dos equipos de ocho jugadores con un precio de 20 € ($350.00 M.N.) por jugador. Este precio incluye una hora de Bubble Football, alquiler del campo/pista de fútbol, material deportivo (peto y rodilleras), monitores, música, vestuarios y duchas, asistencia médica en caso de accidentes, seguro de responsabilidad civil de la actividad. Así mismo, este servicio es posible trasladarlos a cualquier punto de España con cargo especial. Sin embargo Bumpy Soccer, se cuenta con un competidor indirecto, que se conforma por todos los clubes y ligas veracruzanas de fútbol que ofrecen el servicio de fútbol soccer tradicional, muy distinto a la mecánica del Bubble Soccer, pero que se encuentran consolidados dentro del Estado de Veracruz y México. De acuerdo al Sector Amateur de la Federación Mexicana de Fútbol, estos abarcan 12 mil equipos y 780 ligas repartidas en todo el territorio nacional. En el caso de Veracruz, está conformado por 31 ligas.
Estrategia Comercial Servicio •
Bumpy Soccer Arena: para poder llevar a cabo el juego de Bubble Soccer para dos equipos entre 8 y 10 personas distribuidos en dos equipos durante una hora.
•
Torneos y Ligas: varoniles, femeniles y mixtos.
•
Bumpy Soccer Experience: que se lleva directamente al domicilio requerido por el cliente.
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Bumpy Soccer Playero: se lleva el servicio de Bumpy Soccer a las playas más turísticas de Veracruz en una versión más económica.
Política de Precios •
Bumpy Soccer Arena: se cobra $125.00 M.N. por persona para integrar los equipos para un partido. Incluye la renta de las burbujas para jugar, el balón, la cancha y el personal (árbitro y asistente).
•
Torneos: pago único de $1,750 M.N. por cada equipo formado por 5 a 6 personas. Los torneos tiene una duración aproximada de un mes, 6 torneos conformados por 8 equipos.
•
Bumpy Soccer Experience: precio de $2,500 M.N. que incluye el transporte de las pelotas, la cancha y el personal hasta la locación del evento dentro las ciudades aledañas al Puerto de Veracruz.
•
Bumpy Soccer Playero: precio de $70.00 M.N. por persona en equipos formados por 5 personas.
Canales de Comercialización El servicio se ofrecerá en las instalaciones la Bumpy Soccer Arena, en el Puerto de Veracruz para los partidos abiertos como todos los torneos que se organicen. En el caso del servicio de Bumpy Soccer Experience, se dará cobertura, de manera inicial, a todo el Puerto de Veracruz, Boca del Río y ciudades aledañas, principalmente para cuidar el costo del servicio, sin embargo, se prevé que al experimentar un crecimiento y expansión del negocio, se lleguen a más ciudades del Estado y abrir mercado en otros. Finalmente, en el caso de Bumpy Soccer Playero, se contempla llevar el servicio a las playas más concurridas tanto por turistas como por residentes de la zona.
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Estrategia de Comunicación Estrategias de Promoción y Visibilidad •
Realizaremos partidos invitando a celebridades para la inauguración de la Bumpy Soccer Arena, con el objetivo de llamar la atención del público en general y que se acerquen a conocer el servicio y las instalaciones.
•
Habrán activaciones en la playa, donde existe concentración de turistas y personas que buscan divertirse, así se obtiene un excelente espacio para dar a conocer el servicio y llegar al público meta interesado.
Campañas Publicitarias •
Se recurrirá principalmente a una campaña marketing digital con dos vías principales. o Preparación de la página web oficial de Bumpy Soccer, con toda la información referente al juego, eventos, sede, torneos y precios. De esta manera, se busca posicionar de manera orgánica la página en los principales buscadores de internet (como Google y Yahoo) así como a través de compra de anuncios patrocinados (Google Ads). o Creando una página fans de Bumpy Soccer y a través del servicio de Campañas de Facebook (Facebook Ads) se podrá llegar al mercado microsegmentado que está realmente interesado en un servicio como el de Bumpy Soccer, creando una interacción directa e inmediata.
Relaciones Públicas •
Debido a la novedosa idea y el concepto fresco que llegaría a México, se convocará a los medios de comunicación masiva: Prensa, Radio y Televisión, como parte de su programación con espacios para dar a conocer el servicio, incluyendo también estaciones locales, independientes e institucionales.
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Así mismo, se convocará a medios digitales que tenga influencia regional, como bloggers que puedan comentar y reseñar el servicio, youtubers que podrán ser invitados a las instalaciones para conocer el servicio y compartirlo con sus seguidores dentro de la plataforma de YouTube.
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3- Proceso de Ejecución de Servicio Al llegar al local de Bumpy Soccer, los clientes serán recibidos por el Gerente General, quien les dará la bienvenida y les explicará los servicios en caso de que así se requiera. Si los clientes deciden jugar deberán pasar a la taquilla a pagar. Una vez pagado pueden pasar a esperar la hora de su partido en nuestra área diseñada para tal fin o en caso de que no haya que esperar pasarán directo a la Bumpy Soccer Arena. Tendrán que firmar una hoja en donde Bumpy Soccer declara que no se hace responsable por cualquier lesión, ya que aunque es un deporte extremadamente seguro, existe la posibilidad de daño principalmente de no seguir las medidas de seguridad. Una vez firmada, pasarán a la cancha donde el árbitro les explicará las reglas del juego y de seguridad. Posteriormente se meterán dentro de las burbujas y tendrán 10 minutos para calentar y/o jugar libremente y finalmente comenzará el partido. Para el servicio de renta para eventos el proceso es el siguiente: se podrá apartar el servicio vía telefónica, por internet o en nuestras instalaciones. Para apartar la fecha y la hora se necesita un depósito de $1,000 M.N. no reembolsable en caso de cancelación. Una vez hecho el pago del depósito quedará reservada la fecha y se podrá liquidar cuando se deseé, siempre y cuando sea antes de que se empiecen a usar las pelotas. En la fecha indicada, el personal de Bumpy Soccer llegará media hora antes de lo requerido para preparar todo como inflar las pelotas y preparar la cancha. Se explicarán las reglas del juego y de seguridad, se firmará la responsiva y se procederá al tiempo de juego pagado. Para el Bumpy Soccer Playero, Bumpy Soccer se instalará en la playa deseada, la gente podrá llegar y pagar su cuota y esperar a que se forme el equipo para jugar o llegar con su equipo y jugar contra otro que ya esté formado o por formarse. El precio es por partido de 35 min.
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4- Plan de Recursos Humanos Descripción de los Puestos Iniciales •
CEO y Gerente General: Supervisa de forma general a los empleados, administración y atención a clientes.
•
Taquillera: Se encuentra en las instalaciones de la Bumpy Soccer Arena. Atiende a los clientes, explicando los servicios y se encarga de cobrar las entradas.
•
Árbitro: Es un empleado de planta que nosotros capacitaremos. Se encarga de explicar las reglas del juego y seguridad a los jugadores, pitar los partidos, mantener el orden y asegurarse que se cumpla el itinerario.
•
Ayudante General: Apoya en tareas de organización de eventos, asistencia al Gerente General y operaciones como limpieza y orden de las instalaciones.
Costes Salariales Puesto
Salario Mensual
CEO y Gerente General
$6,000 M.N.
Taquillera
$4,000 M.N.
Árbitro
$4,000 M.N.
Ayudante General
$4,000 M.N.
Coste Salarial Total
$18,000 M.N.
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5- Plan Financiero Inversión Inicial A continuación se presentan las necesidades de inversión inicial para llevar a cabo el proyecto de Bumpy Soccer. Concepto Renta del Terreno Acondicionamiento de Local Maquinaria Equipo de Cómputo Mobiliario y Equipo de Oficina Inventario Inicial Efectivo de Reserva Contratos de Servicios Promoción Inicial TOTAL
Monto $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
140,000.00 300,000.00 15,000.00 20,000.00 10,000.00 180,000.00 35,000.00 35,000.00 15,000.00 750,000.00
Para esta inversión inicial, se toma en cuenta que el concepto “Renta del Terreno” contempla 4 meses de renta y que después serán cubiertos con el propio flujo de efectivo generado por el negocio. Así mismo, en el concepto “Inventario Inicial”, se incluyen la compra de balones, equipo para las canchas y as burbujas para los jugadores.
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Pronósticos de Ventas A continuación se muestran los pronósticos de ventas desde el primer año de operación en 2014 que contempla 3 meses, hasta el año 2018, quinto año de operación. Estas cantidades se han calculado a un 70% de la capacidad instalada de la Bumpy Soccer Arena y demás servicios, valuados en pesos mexicanos. Se observa el crecimiento de las ventas importante bajo una estrategia de expansión de servicios de entre 10% y 15% anual, proyectando llegar al tercer periodo con la máxima capacidad instalada. Año
Ventas Anuales
2014
$370,500.00
2015
$610,000.00
2016
$2,258,400.00
2017
$2,589,600.00
2018
$3,486,000.00
Ventas Anuales $4,000,000.00 $3,500,000.00 $3,000,000.00 $2,500,000.00 $2,000,000.00
Ventas Anuales
$1,500,000.00 $1,000,000.00 $500,000.00 $0.00 2014
2015
2016
2017
2018
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Gastos Anuales A continuación se presentan los gastos anuales para el periodo 2014 – 2018. Se hace un especial énfasis en los costos fijos debido a su carácter de servicio, y contraponiendo con la gráfica de Ventas Anuales. Se puede observar que los gastos a partir del segundo periodo son constantes y sostiene el crecimiento de las ventas. Año
Gastos Anuales
2014
$252,867.00
2015
$894,217.00
2016
$1,038,117.00
2017
$1,127,871.00
2018
$1,301,181.00
Gastos Anuales $4,000,000.00 $3,500,000.00 $3,000,000.00 $2,500,000.00 Ventas Anuales
$2,000,000.00
Gastos Anuales
$1,500,000.00 $1,000,000.00 $500,000.00 $0.00 2014
2015
2016
2017
2018
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Flujo de Efectivo Anual A continuación se presenta el flujo de efectivo anual, representado por la utilidad neta al final de cada ejercicio. Como se puede observar, existe un crecimiento sostenido de las utilidades (aproximado del 72% promedio) a partir del segundo periodo. Año
Flujo de Efectivo Anual
2014
$57,008.00
2015
$398,510.00
2016
$562,940.00
2017
$759,038.00
2018
$1,046,209.00
Flujo de Efectivo Anual $4,000,000.00 $3,500,000.00 $3,000,000.00 $2,500,000.00
Ventas Anuales
$2,000,000.00
Gastos Anuales
$1,500,000.00
Utilidad Neta
$1,000,000.00 $500,000.00 $0.00 2014
2015
2016
2017
2018
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Punto de Equilibrio A continuación se presentan los puntos de equilibrio (en pesos) para cada periodo. El punto de equilibrio se alcanza (en promedio para los 5 periodos) cuando se alcanza el 42% de las ventas proyectadas. Año
Flujo de Efectivo Anual
2014
$201,450.00
2015
$842,800.00
2016
$986,700.00
2017
$1,076,454.00
2018
$1,249,764.00
Punto de Equilibrio Anual $4,000,000.00 $3,500,000.00 $3,000,000.00 $2,500,000.00 Ventas Anuales
$2,000,000.00
Punto de Equilibrio
$1,500,000.00 $1,000,000.00 $500,000.00 $0.00 2014
2015
2016
2017
2018
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Valor Presente Neto (VPN) Se presenta el valor aumentado de la empresa para el periodo 2014 – 2018 con una tasa de descuento del 20%, ofrecida como retorno al inversionista. $451,274.04 A partir de la inversión inicial ($750,000.00 M.N.), se elevó la riqueza del proyecto en un 60%.
Retorno de la Inversión Se proyecta el retorno de la inversión en 23 meses, siendo esto en Septiembre de 2016.
Inversión Restante 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Inversión Restante
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Tasa Interna de Retorno (TIR) Se presenta la tasa interna de retorno para los periodos de 2014 – 2018. 40.31% Al compararla con la tasa de descuento (20%) observamos que existe un excedente de 20.31%, lo que significaría que su inversión está garantizada y comprobamos que es un proyecto rentable por encima de instrumentos convencionales de inversión.
Rentabilidad sobre los Ingresos Se presenta la tasa de ganancia sobre las ventas realizadas por Bumpy Soccer para el último periodo 2018. 30%
Rentabilidad sobre el Capital Se presenta la tasa de ganancia sobre la inversión de los inversionistas para el periodo 2018. 37.05% Ésta se encuentra muy por arriba de instrumentos de inversión como depósitos a plazo bancarios (5.54% anual a partir de $10,000 M.N.) o pagarés líquidos a un día (4% anual a partir de $5,000,000 M.N.).
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6- Puesta en Marcha Se presentan las metas y objetivos inmediatos a la ejecución del proyecto Bumpy Soccer.
Octubre 2014 •
Apartar el terreno para comenzar la instalación de la Bumpy Soccer Arena.
•
Consolidar la imagen empresarial.
•
Presentar la página web oficial de Bumpy Soccer.
•
Ejecutar el Plan de marketing digital en Facebook para ir generando interés y
•
Ordenar las burbujas inflables para los jugadores.
Noviembre 2014 •
Tener lista la adaptación del terreno para la Bumpy Soccer Arena.
•
Completar los procesos legales y de constitución de la empresa.
Diciembre 2014 •
Instalar la cancha de pasto sintético que no demora más de 10 días hábiles.
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Inaugurar a principios de temporada vacacional decembrina.
Plan de Negocios Bumpy Soccer
7- ¿Por qué invertir en Bumpy Soccer? El Bubble Soccer es un deporte que está creciendo a pasos agigantados en todo el mundo y que actualmente en nuestro país no está siendo explotado comercialmente. De esta manera, Bumpy Soccer se convierte en el modelo de negocios muy rentable y con un margen de utilidad atractivo. De igual forma, el tiempo de desarrollo del proyecto es corto y para echarlo a andar lo más pronto posible. Finalmente, en Bumpy Soccer buscamos consolidarnos como líder del Bubble Soccer en México, expandirnos a 3 ciudades más (Monterrey, Guadalajara y D.F.) y después de haber replicado el modelo de negocio exitosamente, comenzar a desarrollar y vender el modelo de franquicias. Bumpy Soccer, es concepto único que hemos desarrollado ¡en Todo el Mundo!
