Orden de Pago

13 feb. 2015 - Proveedor Nº 2022092662. Concepto búsqueda: 141087. SANCHEZ VOCI CHRISTIAN PATRICIO. QUINTANA . . 471. 1846 ADROGUE.
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Orden de Pago 100020152700006506

Swiss Medical S.A. Av. Del Libertador 498 - C1001ABR Ciudad Autónoma de Bs. As. IVA Responsable Inscripto CUIT: 30-65485516-8 Nº de Ingresos Brutos 901-045700-4

Nº doc: 2700006506 Fecha: 07.01.2015

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Proveedor Nº 2022092662 Propuesta: 07.01.2015-MSMGT Concepto búsqueda: 141087 SANCHEZ VOCI CHRISTIAN PATRICIO QUINTANA . . 471 1846 ADROGUE CUIT: 20-22092662-2 Nº de IIBB 00000000000 Responsable Monotributo _______________________________________________________________________ _________ Cód. doc.

Observación

Recib-Fact Prestador Recib-Fact Prestador Recib-Fact Prestador Recib-Fact Prestador Recib-Fact Prestador Recib-Fact Prestador Recib-Fact Prestador Recib-Fact Prestador Recib-Fact Prestador Recib-Fact Prestador Recib-Fact Prestador Recib-Fact Prestador

Nº doc.

Nº doc. SAP

F. Factura

0001C00000980 0001C00000981 0001C00000982 0001C00000983 0001C00000984 0001C00000985 0001C00000986 0001C00000987 0001C00000988 0001C00000989 0001C00000991 0001C00000992

2900357287 2900357288 2900357289 2900357290 2900357291 2900357292 2900357293 2900357294 2900357295 2900357296 2900357298 2900357300

10.07.2014 10.07.2014 10.07.2014 10.07.2014 10.07.2014 10.07.2014 10.07.2014 10.07.2014 10.07.2014 10.07.2014 10.07.2014 10.07.2014

G.Pago Per. Liq. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312 201402 201403

Moneda ARS ARS ARS ARS ARS ARS ARS ARS ARS ARS ARS ARS

Importe 1,296.20 688.29 145.20 950.63 734.66 800.29 923.30 188.80 627.90 699.75 979.18 2,466.92

______________________________________ ____ Subtotal Ingresos brutos Buenos Aires Retenciones

10,501.12 262.54262.54-

______________________________________ ____ Total 10,238.58 ________________________________________________________________________ ________ Son Pesos: Diez mil doscientos treinta y ocho con 58/100

________________________________________________________________________ ________ Medio de Pago: P Transferencia CBU Prov Prest

CBU 014-0023603506851002831

_________________ _________________ _________________ Confeccionó

Certificó

Autorizó