LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS 2015 DESCRIPCION
FECHA
PROVEEDOR
MONTO
RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015 Y OCTUBRE 2015
05/10/2015
***CLUB DE CAZA TIRO Y PESCA***
Q
9,826.80
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL 12 DE SEPTIEMBRE 2015
06/10/2015
***EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.*** Q
469.27
COMPRA DE PAPEL Y THONER PARA IMPRESORA HP 1025
06/10/2015
***OFI-MUNDO, S.A.***
Q
2,332.00
ALIMENTOS CONSUMIDOS DE REUNION DE COMITE EJECUTIVO 18 DE SEPTIEMBRE 2015, 04 06/10/2015 DE SEPTIEMBRE Y 25 DE SEPTIEMBRE 2015
***RESTAURANTE EL CAZADOR***
Q
2,085.00
HOSPEDAJE DEL ENTRENADOR IVAN YOTOV DEL 02 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2015
06/10/2015
***OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, S.A.*** Q
11,242.00
PAGO DE RENTA DE APARTAMENTO DEL ENTRENADOR DARIO NORIEGA
06/10/2015
***BAMORI, S.A.***
Q
3,740.22
06/10/2015
***TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.***
Q
1,429.00
06/10/2015
***MUNDI TROFEOS, S.A.***
Q
8,783.04
PAGO POR TRASLADO DE ANIMALES 3D DE ZONA 2 A CAYALA Y DE CAYALA A ZONA 2
06/10/2015
***SERGIO JUNNIOR SANCHEZ VELASQUEZ***
Q
672.00
PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS PRESTADOS A LA ASOCIACION DE TIRO CON ARCO
27/10/2015
***GLORIA VERNA GUILLERMO LEMUS***
Q
18,190.00
PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE CONSUMO Y DE CAFETERIA
06/10/2015
***COMERCIAL COSTA AZUL, S.A.***
Q
1,444.06
TRASLADO DE PERSONAL 04 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2015
12/10/2015
***JORGE ALBERTO CASTAÑAZA MARROQUIN***
Q
2,040.00
PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
21/10/2015
***EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.*** Q
541.32
PAGO POR ALIMENTOS CONSUMIDOS EN REUNION DE TRABAJO
21/10/2015
***RESTAURANTE EL CAZADOR***
Q
319.00
21/10/2015
***MAXIMA TRAVEL, S.A.***
Q
3,180.97
21/10/2015
***CELEBRA IMPRESOS Y COPROPIEDAD***
Q
1,285.00
21/10/2015
***ANABELA DEL ROSARIO RAMIREZ LOPEZ DE TAHUITE***
Q
1,600.00
21/10/2015
***JULIO EMILIO DIEGUEZ ALBUREZ***
Q
2,000.00
21/10/2015
***SERGIO SANCHEZ VELASQUEZ***
Q
850.00
CONSUMO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN REUNION DE COMITE EJECUTIVO 22/10/2015
29/10/2015
***CARLOS STEPHEN KOO YAU***
Q
448.00
PAGO POR ELABORACION DE CAMISAS DE SELECCION A SELECCIONADOS JUVENILES
29/10/2015
***ADICCION A LOS DEPORTES, S.A.***
Q
5,265.00
SERVICIOS DE LINEA TELEFONICA DEL 13 DE SEPTIEMBRE 2015 2288-8099 Y 19 DE SEPTIEMBRE 2015 2478-3203 COMPRA DE 6 COPAS PARA PREMIACION DE TORNEO INTERCOLEGIAL 2015 TORNEO NACIONAL Y 75 MEDALLAS PARA PREMIACION TORNEO INTERCOLEGIAL Y TORNEO
COMPRA DE BOLETO PARA JUEZ JAIR MORALES Y BOLETO AEREO A ENTRENADOR DARIO NORIEGA PAGO POR REALIZACION DE FORMULARIOS DE REQUISICION FULL COLOR EN PAPEL SENSIBILIZADO TAMAÑO CARTA DEL 251 AL 750 PAGO POR RENTA DE 2 TV´S DE 50¨ PAGO POR LIMPIEZA Y AJUSTES A IMPRESORA LASER, REPARACION DE CONDUCTOR DE CORRIENTE TRASLADOS DE MATT ZONA 2 A SAN CRISTOBAL Y DE SAN CRISTOBAL A ZONA 2 PARA TORNEO NACIONAL FINAL INTERCOLEGIAL 2015
