3

4

7

ALTO

Desde la estructuración de las reglas de participación; solicitar acreditación de ex periencia

1

2

2

3

3

BAJ O

BAJ O

En la ocurrencia del evento

Fecha de estimada en que se inicia el tratamiento Fecha estimada en que se completa el tratamiento En la ocurrencia del evento

Responsable por implementar el tratamiento Supervisor del contrato

BAJ O

¿Afecta la ejecución del contrato?

Categoría

Valoración 3

SI

2

Supervisor del contrato

1

Impacto

¿ a quién se le asigna?

Probabilidad Validar las v ersiones del softw are antes de realizar la implementación con los bienes adquiridos.

1

SI

MEDIO

CONTRATISTA

categoría

valoración 5

ALTO

El contratista deberá durante el plazo de ejecución, realizar el cambio del equipo o de las partes que no cumplen con lo requerido en las especificaciones técnicas mínimas.

En la ocurrencia del En la ocurrencia del evento evento En la ocurrencia del En la ocurrencia del evento evento

Retrasos en la ejecución del contrato y posible incumplimi

4

6

Tratamiento/Con troles a ser implementados

Comité evaluador

Deficiencias en la escogencia del contratista que aunque cumple con todo lo

1

4

Impacto después del Tratamiento

SI

Que los bienes Que no se adquiridos no supla el se integren serv icio adecuadamen para el cual te con los está equipos destinado ex istentes en el equipo. RTVC.

2

RTVC

No se recibe equipo por parte de RTVC.

CONTRATISTA

Defectos y deficiencias para el recibimiento del equipo durante el protocolo de pruebas estipuladas en el Anex oespecificacion es técnicas mínimas .

Consecue ncia de la ocurrencia del evento

Impacto

Descripción (describe el riesgo)

Probabilidad

TIPO OPERACIONAL TECNOLÓGICO OPERACIONAL

ETAPA EJECUCIÓN

FUENTE

CLASE ESPECIFICO

EXTERNO INTERNO

CONTRACTUAL EJECUCIÓN

3

EXTERNO

2

ESPECIFICO

1

ESPECIFICO

No.

MATRIZ DE RIESGOS

Monitoreo/revisión

Como se realiza el monitoreo

Periodicid ad

Con el protocolo de Una v ez pruebas con el estipulado recibo a en la satisfacción especificacio de los bienes. nes técnicas mínimas.

Una v ez ,con la Realizar las v erificación pruebas de la adecuadas implementa antes de la ción del implementac equipo por ión. parte de RTVC En el informe de ev aluación de la propuesta.

Una v ez con la ev aluación de la propuesta

4

BAJO

Establecer dicha obligación dentro de las obligaciones específicas del contrato.

1

2

3

BAJ O

BAJ O

En la ocurrencia del evento

3

En la ocurrencia del evento

2

comité estructurador

1

SI

EXTRE MO

En la ocurrencia del evento

3

8

En la ocurrencia del evento

1

5

Supervisor del contrato

Incumplimient o en el reconocimient o y pago de Acciones salarios, de legales, prestaciones inconv enie sociales e ntes para indemnizacion brindar el es laborales; soporte y en garantía obligaciones del en materia de contrato aportes parafiscales o inherentes al Sistema de

3

Realizar un análisis detallado del estudio de mercado con precios reales del mismo.

NO

Proy ección económica financiera inadecuada del Afectación Contratista, económica respecto de financiera los factores de del costo y gasto Contrato. determinantes de los precios y del v alor contractual.

relacionada con el objeto a contratar.

CONTRATISTA

ento del mismo.

CONTRATISTA

ECONÓMICO OPERACIONAL

EJECUCIÓN EJECUCIÓN

EXTERNO EXTERNO

5

ESPECIFICO

4

ESPECIFICO

requerido en el proceso de selección, no tiene la may or ex periencia y ex perticia para ejecutar el contrato.

Publicado el estudio de mercado con el estudio prev io para conocimient o de los En la etapa interesados precontract en el ual. proceso, surtiendo plazo a los mismos para realizar observ acion es al respecto.

Verificar que el oferente se En la comprometa ev aluación a cumplir del proceso todas las de obligaciones selección. contractuale s en su propuesta.

ALTO

1

2

3

BAJ O

En la ocurrencia del evento

6

En la ocurrencia del evento

3

Supervisor del contrato

3

Rev isión del cumplimiento de los ANS establecidos contractualmente para identificar incumplimientos en la garantía y soporte.

SI

El objeto del proceso no se satisface, Incumplimient según o de los ANS requerimie de los nto de la serv icios entidad, objeto de la debido contratación. proceso por incumplimi ento.

CONTRATISTA

OPERACIONAL

EJECUCIÓN

EXTERNO

6

ESPECIFICO

Seguridad Social y del Impuesto sobre la Renta para la Equidad, así como en la satisfacción de obligaciones correspondien tes a prov eedores y subcontratista s, incluidos honorarios y contraprestaci ones. Honorarios a subcontratista s.

Seguimiento a trav és de mesa de Postserv icios de contractual. los requerimient os v encidos.

MEDIO

Ex plicar claramente los documentos que debe acreditar el contratista para tramitar su pago.

1

2

3

BAJ O

En la ocurrencia del evento

Supervisor del contrato

SI

CONTRATISTA

En la ocurrencia del evento En la ocurrencia del evento

BAJ O

En la ocurrencia del evento

3

BAJ O

Supervisor del contrato

2

3

SI

1

2

En la ocurrencia del evento

5

BAJO

Estimar un margen de tolerancia para la fluctuación de los cambios de la TRM.

1

En la ocurrencia del evento

3

3

BAJO

Supervisor del contrato

2

2

3

SI

Retrasos en el Procedimiento de Facturación o Afectación en el económico correspondien financiera te al pago de del cuentas y Contrato facturas por causa imputable al contratista.

1

2

CONTRATISTA

Cambio Posible representativo desequilibri de la TRM en o el precio de económico los equipos a del adquirir. contratista.

1

CONTRATISTA

OPERACIONAL FINANCIERO OPERACIONAL

EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN

ESPECIFICO

EXTERNO EXTERNO EXTERNO

9

ESPECIFICO

8

ESPECIFICO

7

Pérdidas o El objeto daños de los del proceso equipos antes no se del recibo a satisface, satisfacción retrazo en del contrato la por parte de la ejecución entidad. contractual.

Que se incluy a en una obligación la responsabilidad del contratista de los bienes adquiridos hasta el recibo a satisfacción e diligenciamiento de formato de ingreso de activ os.

Realizar seguimiento de los bienes adquiridos a trav és de las guías y los correspondi entes seguros de transporte.

En la ejecución del contrato.

Que el comité estructurado r determine el margen de tolerancia En la etapa de la TRM, precontract ual. basándose en la proy ección del Banco de la Republica.

Solicitando los documentos Una v ez requeridos recibidos a para tramite satisfacción de pago de los bienes. los diferentes contratos.