LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS 2015 DESCRIPCION PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ASOCIACION FACTURADO AL 14-03-14

FECHA 25/03/2015

PROVEEDOR

MONTO

***EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.*** Q

880.20

PAGO DE MANTENIMIENTO, USO DE LINEA TELEFONICA Y PARQUEO CORRESPONDIENTES A 25/03/2015 FEBRERO Y MARZO 2015

***CLUB DE CAZA TIRO Y PESCA***

Q

3,500.00

BLANCOS DE 70 METROS PARA ATLETAS

25/03/2015

***LIJAS, CAJAS Y EMPAQUES CENTROAMERICANOS, S.A.***

Q

5,160.00

FLETE DE ANIMALES DE ZONA 2 A CAYALA Y DE CAYALA A ZONA 2 PARA REALIZACION DE EVENTO 3D

25/03/2015

***SERGIO ALFREDO SANCHEZ***

Q

672.00

ALIMENTACION EN REUNIONES DE COMITE EJECTUTIVO

25/03/2015

***RESTAURANTE EL CAZADOR***

Q

1,455.00

26/03/2015

***MAXIMA TRAVEL, S.A.***

Q

53,621.18

26/03/2015

***OFI-MUNDO, S.A.***

Q

2,919.25

25/03/2015

***BAMORI, S.A.***

Q

3,860.00

PAGO DE BOLETOS Y SEGUROS DE ATLETAS, ENTRENADOR PARTICIPANTES EN COPA MERENGUE Y REPECHAJE A JUEGOS PANAMERICANOS, TORNEO LAS VEGAS Y DE JUECES TONER PARA IMPRESORA USO DE ADMINISTRACION Y PAPELERIA PARA USO DE ADMINISTRACION, CONTABILIDAD Y SECRETARIA ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO DE ENTRENADOR DARIO NORIEGA CORRESPONDIENTE A MARZO 2015