IV. Matriz de Indicadores de Resultados MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015 DATOS DEL PROGRAMA Nombre del Programa Presupuestario
Dependencia o Ferias, espectáculos y paseos Ferias, espectáculos y paseos turísticos de Durango Entidad turísticos Responsable
Presupuesto
ALINEACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Programa Sectorial o Institucional de la Dependencia o Entidad
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016
Eje
02. Prosperidad para todos con Objetivo más empleos y mejores ingresos Turismo nueva desarrollo
Objetivo
palanca
Matriz Global de Indicadores de Resultados de la Dependencia o Entidad
Propósito
Ofrecer a la ciudadanía y visitantes tengan mayores y mejores lugares de esparcimientos turísticos
Componente
Actividades al aire libre realizadas con espectáculos artísticos gratuitos y/o a bajo costo presentados, Paseos guiados realizados, Presentación de eventos culturales realizados, Feria nacional realizada, Gestiones realizadas de orden administrativo y jurídicas.
del
Estrategia
Objetivo
1C1A-Planeación del evento 1C2A-Coordinación del evento 1C3A-Ejecución del evento 1CA4-Desinstalación de equipos 2C1A-Elaboración de publicidad y propaganda 2C2A-Selección de medios de comunicación 2C3A-Difusión de la publicidad 2C4A-Colocación de propaganda 3C1A-Venta de boleto 3C2A-Dotación de equipo de seguridad 3C3A-Iniciación de recorrido con guía turístico 3C4A-Despedida 4C1A-Planeación del evento 4C2A-Coordinación del evento 4C3A-Ejecución del evento 4CA4-Desinstalación de equipos 5CA1-Planeación de programas feriales 5CA2-Elaboración de contratos 5CA3-Coordinación y ejecución del evento.
Estrategia
Actividad
FUNDAMENTO Competencia de la Dependencia o Entidad Ley de Creación del Organismo público Descentralizado de Ferias y Espectáculos y paseos turístico de Durango, art.130,17, 177 y 182 de la Ley orgánica de congreso y Art. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y demás relativos de la Ley de creación del organismo.
Justificación del Programa Presupuestario La población del Estado de Durango muestra interés por los paseos turísticos y eventos artísticos que se ofrecen, ya que existen presentaciones de artistas de renombre para distintos gustos y variedad de lugares, culturales y/o novedosos.
Población Objetivo Población del Estado de Durango
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Buscar el esparcimiento de las familias, ofreciendo espacios turísticos, eventos recreativos, culturales y deportivos a la población del Estado de Durango (desarrollada)
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS Resumen Narrativo
Nombre del Indicador
Línea Base (Último registro 2014)
Meta (Resultado esperado a finales de 2015)
Medio de verificación
Supuestos
Fin
TASA DE VARIACIÓN DE Contribuir al desarrollo turístico EVENTOS de Durango mediante la difusión REALIZADOS de los paseos turísticos, ferias y EN LOS eventos artísticos, culturales y DIFERENTES deportivos PASEOS TURÍSTICOS EN EL AÑO 2015
Propósito
TASA DE VARIACIÓN DE La población del Estado de ASISTENCIAS A Durango tiene interés por los LOS paseos turísticos y eventos DIFERENTES artísticos, culturales y deportivos PASEOS Y que ofrecemos. ESPECTÁCULO S ARTÍSTICOS
C1-Espectáculos artísticos gratuitos y/o de bajo costo realizados
Componentes
TASA DE VARIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE CON ESPECTÁCULO S ARTÍSTICOS GRATUITOS Y/O A BAJO COSTO PRESENTADOS
TASA DE VARIACION DE C2-Alta difusión de los eventos y PROPAGANDA paseos turísticos. EN DIFERENTES MEDIOS TASA DE VARIACIÓN DE C3-Paseos turísticos realizados ENTRADAS A LOS PASEOS GUIADOS VERIFICACIÓN DE LA C4-Eventos culturales del CANTIDAD DE Estado de Durango realizados EVEMTOS REALIZADOS
1%
2%
2%
IMFORME DE BOLETOS EXPEDIDOS
INTERES DE LA CIUDADANIA
3%
ENTRADAS A LOS PASEOS
INTERÉS Y DISPONIBILIDAD DE TIEMPO DE LAS PERSONAS POR LAS ACTIVIDADES
INTERÉS Y DISPONIBILIDAD BOLETOS Y DE TIEMPO DE LAS NUMERO DE PERSONAS POR LOS ESPECTÁCULOS ESPECTÁCULOS
1%
1%
1%
2%
PERIODICOS, REVITAS Y MEDIOS
CONOCIMIENTO DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES EN POBLACION
1%
2%
NUMERO DE ENTRADAS A LOS PASEOS
INTERÉS DE LAS PERSONAS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS
2%
4%
NUMERO DE CONTRATOS REALIZADOS
INTERÉS DE LAS PERSONAS O CONOCIMIENTO DE LOS EVENTOS
C5-Feria nacional realizada
TASA DE VARIACIÓN DE PERSONAS ASISTIDAS
C6-Gestiones de orden administrativas y jurídicas realizadas
TASA DE VARIACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
2%
APROBACIÓN DEL REGISTROS DE EJECUTIVO DEL ESTADO E ENTRADAS INTERÉS DE LAS PERSONAS
1%
1%
PROVEEDORES O CLIENTES INTERESADOS EN EL PROYECTO DEL REQUISICIONES ORGANISMO Y TECNOLOGÍA PARA MEDIR LOS DIFERENTES ASPECTOS DEL ORGANISMO
1C1A-Planeación del evento
TASA DE VARIACIÓN DE EVENTOS REALIZADOS
1%
1%
PROGRAMAS
ACEPTACIÓN E INTERÉS DEL PUBLICO
1C2A-Coordinación del evento
TASA DE VARIACIÓN DE LA COORDINACIÓ N DE EVENTOS REALIZADOS
1%
1%
INFORME DE ACTIVIDADES
ACEPTACIÓN E INTERÉS DEL PUBLICO
1%
1%
REPORTE DEL EVENTO
ACEPTACIÓN E INTERÉS DEL PUBLICO
1%
1%
REPORTE DEL EVENTO
DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL
2%
2%
REQUISICIONES
CIUDADANIA MÁS INFORMADA
1%
1%
CONTRATOS
CIUDADANIA MÁS INFORMADA
TASA DE VARIACIÓN DE LA EJECUCIÓN 1C3A-Ejecución del evento DE LOS EVENTOS REALIZADOS TASA DE VARIACIÓN DE LA 1CA4-Desinstalación de equipos DESISTALACIÓ EN LOS EVENTOS REALIZADOS TASA DE 2C1A-Elaboración de publicidad VARIACIÓN DE y propaganda PROPAGANDA REALIZADA TASA DE VARIACIÓN DE CONTRATOS 2C2A-Selección de medios de CON LOS comunicación MEDIOS DE COMUNICACIÓ N
1%
Actividades
2C3A-Difusión de la publicidad
TASA DE VARIACIÓN DE LAS PUBLICACIONE S EJECTADAS
1%
2%
2C4A-Colocación de propaganda
TASA DE VARIACIÓN DE LOS CARTELES COLOCADOS
1%
2%
FOTOGRAFÍAS Y CIUDADANIA MÁS TESTIGOS INFORMADA
1%
2%
EXPEDICIÓN DE COMPRA DE BOLETOS POR BOLETOS TICKET MASTER
1%
1%
1%
1%
1%
1%
BOLETOS EXPEDIDOS
1%
1%
POA
1%
1%
INFORME DE LAS ACTIVIDADES
CONDICIONES APTAS PARA SU REALIZACIÓN
1%
1%
INFORME DE LAS ACTIVIDADES
CONDICIONES APTAS PARA SU REALIZACIÓN
1%
1%
INFORME DE LAS ACTIVIDADES
DISPONIBILIDAD DE PERSONAL
TASA DE 3C1A-Expedición de la venta de VARIACIÓN DE boleto LOS BOLETOS EXPEDIDOS TASA DE VARIACIÓN DE 3C2A-Dotación de equipo de DELUSO DEL seguridad EQUIPO DESEGURIDAD TASA DE 3C3A-Iniciación de recorrido VARIACIÓN DE con guía turístico PERSONAS INFORMADAS TASA DE VARIACIÓN DE 3C4A-Realización de despedida PERSONAS ASISTIDAS TASA DE VARIACIÓN DE 4C1A-Planeación del evento LA PLANECIÓN REALIZADA TASA DE VARIACIÓN DE LA 4C2A-Coordinación del evento COORDINACIÓ NEN CADA EVENTO TASA DE VARIACIÓN DE 4C3A-Ejecución del evento EJECUCIÓN DEL EVENTOS REALIZADOS TASA DE VARIACIÓN DE 4CA4-Desinstalación de equipos EVENTOS REALIZADOS
PERIÓDICOS TESTIGOS
REPORTE DE ACTIVIDADES
CIUDADANIA MÁS INFORMADA
CIUDADANIA MÁS PROTEGIDA
EXPEDICIÓN DE INTERES DE LAS PERSONAS BOLETOS POR LOS PASEOS GUIADOS
DISPONIBILIDAD DE PERSONAL
DISPOSICIÓN DE PROVEDORES
TASA DE VARIACIÓN DE EVENTOS 5CA1-Planeación de programas REALIZADOS feriales EN TEMPORADA DE FERIA TASA DE VARIACIÓN DE 5CA2-Elaboración de contratos CONTRATOS REALIZADOS TASA DE VARIACIÓN DE 5CA3-Coordinación y ejecución LA EJECUCIÓN del evento. DEL EVENTO REALIZADOS TASA DE VARIACIÓN DE LOS DÍAS DE 5CA4-Entrega de resultados. LA ENTREGA DE RESULTADOS TASA DE 6CA1-Realización del Control de VARIACIÓN DE presupuesto GASTO APLICADO TASA DE 6CA2-Selección y contratación VARIACIÓN DE de personal CONTRATOS REALIZADOS 6C3A- Complementación de obligaciones
TASA DE VARIACIÓN DE LAS OBLIGACIONES
6CA4-Ejecución de Compra de insumos
TASA DE VARIACIÓN DE COMPRA DE INSUMOS
#¡NULO!
1%
1%
POA
DISPONIBILIDAD DE ARTISTAS A CONTRATAR
1%
1%
CONTRATOS
EXISTE PERSONAS INTERESADAS EN HACER NEGOCIACIONES CON LA INSTITUCIÓN
1%
1%
INFORME DE ACTIVIDADES
PERSONAS INTERESADAS EN EL EVENTO
1%
1%
ACTAS DE LAS INTERES DE LA CIUDADANIA JUNTAS DE POR LOS RESULTADOS GOBIERNO
1%
1%
BALANCES CONTABLES
ENTREGA DE RESULTADOS A LA CIUDADANIA
1%
1%
CONTRATOS REALIZADOS
PERSONAS INTERESADAS POR TRABAJAR EN EL ORGANISMO
1%
1%
NINGUN REQUERIMIENTO DECLARACIONE DE LAS INTITUCIONES S REALIZADAS FISCALES
1%
PROVEDORES INTERESADOS EN HACER REQUISICIONES NEGOCIO CON EL ORGANISMO
1%
Cédula del indicador
1
Nombre del Indicador de Fin: Descripción del Indicador: Método de Cálculo: Definición de variables: Fuente de datos:
TASA DE VARIACIÓN DE EVENTOS REALIZADOS EN LOS DIFERENTES PASEOS TURÍSTICOS EN EL AÑO 2015 Verificar la cantidad de los eventos realizados en cada uno de los paseos en 2015 en comparación de 2014 TER2015/TER2014(-1X100) TER= Total de Eventos Realizados en 2015 /TER= Total de Eventos Realizados en 2014 Informe de actividades
2
Frecuencia de medición:
Semestral
Dimensión del Indicador:
Eficacia
Tipo de Indicador:
Tasa de variación
Nombre del Indicador de Propósito:
TASA DE VARIACIÓN DE ASISTENCIAS A LOS DIFERENTES PASEOS Y ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS
Descripción del Indicador:
VERIFICAR LA AFLUENCIA DE LAS PERSONAS EN LOS DIFERENTES PASEOS TURÍSTICOS Y ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS EN EL 2015 CON DIFERENCIA AL 2014
Método de Cálculo: Definición de variables:
TVP2015/TVP2014(-1x100) TVP= Total de visitas a los paseos en 2015 / TVP=Total de visitas a los paseos en 2014
Fuente de datos:
Boletos expedidos
Frecuencia de medición:
Trimestre
Dimensión del Indicador:
Eficacia,
Tipo de Indicador:
Tasa de variación
Nombre del Indicador del Componente: C1-
TASA DE VARIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE CON ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS GRATUITOS Y/O A BAJO COSTO PRESENTADOS
Descripción del Indicador:
VERIFICAR LA CANTIDAD DE LAS PERSONAS ASISTENTES A LOS ESPECTÁCULOS QUE BRINDA EL ORGANISMO AL AIRE LIBRE, QUE SON DEL GUSTO DE LAS PERSONAS ASISTENTES.
Método de Cálculo:
NPA2015/NPA2014(-1X100)
Definición de variables:
NPA=Número de personas asistidas en 2015/ NPA=Número de personas asistentes en 2014
Fuente de datos:
Fotografías
Frecuencia de medición:
Anual
Dimensión del Indicador:
Eficacia
Tipo de Indicador:
Tasa de variación
3
TASA DE VARIACION DE PROPAGANDA EN DIFERENTES MEDIOS Descripción del Indicador:
COMPARAR LA TASA DE VARIACIÓN DE PROPAGANDA FIFUNDIDA EN LOS DIFERENTES MEDIOS COMUNICACIÓN EN 2015.
Método de Cálculo:
CPD2015/CPD2014(-1X100)
Definición de variables:
CPD=Cantidad de propaganda difundida en 2015 /CPD=Cantidad de propaganda difundida en 2014
Fuente de datos:
Periódicos, revistas y redes sociales.
Frecuencia de medición:
Anual
Dimensión del Indicador:
Eficacia
Tipo de Indicador:
Tasa de variación
Nombre del Indicador del Componente C3-:
TASA DE VARIACIÓN DE LOS PASEOS GUIADOS REALIZADOS
4
5
Descripción del Indicador:
NÚMERO DE PERSONAS ASISTENTES A DISFRUTAR DE LOS PASEOS GUIADOS.EN LOS PASEOS QUE OFRE EL ORGANISMO.
Método de Cálculo: Definición de variables: Fuente de datos:
NPA2015/NPA2014=(-1)X100 NPA=Número de personas asistentes en 2015 / NPA=Número de personas asistentes en 2014 Boletos
Frecuencia de medición:
Anual
Dimensión del Indicador:
Eficacia,
Tipo de Indicador:
Tasa de variación
Nombre del Indicador del Componente: C4-
VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE EVENTOS REALIZADOS Saber la preferencia de las personas por los eventos culturales y medir la cantidad de eventos realizados
Descripción del Indicador: Método de Cálculo:
NER2015/NER2014(-1)X100
Definición de variables:
NER= Número de eventos realizados en 2015 / NER= Número de eventos realizados en 2014
Fuente de datos:
Informe de actividades
Frecuencia de medición:
Anual
Dimensión del Indicador:
Eficacia
Tipo de Indicador:
Tasa de variación
Nombre del Indicador del Componente: C56 Descripción del Indicador: Método de Cálculo: Definición de variables: Fuente de datos:
7
TASA DE VARIACIÓN DE PERSONAS ASISTENTES VERIFICAR LA CANTIDAD DE PERSONAS QUE ASITIERÓN Y DISFRUTARÓN DE LA FERIA NPA2015/NPA2014(-1X100) NPA= Número de personas asistentes en 2015 / NPA = Número de personas asistentes en 2014 Boletos expedidos
Frecuencia de medición:
Anual
Dimensión del Indicador:
Eficacia
Tipo de Indicador:
Tasa de variación
Nombre del Indicador del Componente: C6-
TASA DE VARIACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
Descripción del Indicador:
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DEL ORGANISMO MEDIANTE LA CANTIDAD DE EJERCICIOS FISCALES REALIZADOS.
Método de Cálculo:
NOR2015/NOR2014(-1X100)
Definición de variables:
NOR= Número de obligaciones realizadas en 2015 / NOR= Número de obligaciones realizadas en 2014
Fuente de datos:
Declaraciones realizadas
Frecuencia de medición:
Anual
Dimensión del Indicador:
Eficacia
Tipo de Indicador:
Tasa de variación
Nombre del Indicador de Actividad: C1A1-
TASA DE VARIACIÓN DE EVENTOS REALIZADOS
8 Descripción del Indicador: Método de Cálculo: Definición de variables: Fuente de datos: Frecuencia de medición:
Anual
Dimensión del Indicador:
Eficacia
Tipo de Indicador:
Tasa de variación
Nombre del Indicador de Actividad:C1A29 Descripción del Indicador: Método de Cálculo: Definición de variables: Fuente de datos:
12
TASA DE VARIACIÓN EN LA COORDINACIÓN DE EVENTOS EPECIALES REALIZADOS Verificar la cantidad de los eventos realizados por parte de la coordinación de eventos especiales donde NER2015/NER2014(-1X100) NER= Número de eventos realizados en 2015 / NER= Número de eventos realizados en 2014 Informe de actividades
Frecuencia de medición:
Anual
Dimensión del Indicador:
Eficacia
Tipo de Indicador:
Tasa de variación
Nombre del Indicador de Actividad: C1A310 Descripción del Indicador: Método de Cálculo:
11
Verificar en el año 2015, los eventos realizados por parte del organismo. NER2015/NER2014(-1X100) NER= Número de eventos realizados en 2015 / NER= Número de eventos realizados en 2014 informe de actividades
TASA DE VARIACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS REALIZADOS Verificar la cantidad de los eventos gratuitos relazados de todo el organismo en el año 2015 NER2015/NER2014(-1X100)
Definición de variables:
NER= Número de eventos del realizados en 2015 / NER= Número de eventos del realizados en 2014
Fuente de datos:
Informe de actividades
Frecuencia de medición:
Anual
Dimensión del Indicador:
Eficacia
Tipo de Indicador:
Tasa de variación
Nombre del Indicador de Actividad: C1A4-
TASA DE VARIACIÓN DE LA DESISTALACIÓ EN LOS EVENTOS REALIZADOS
Descripción del Indicador:
Verificar la cantidad de eventos relazados y así detectar las actividades del evento y medir la desinstalación de equipos en cada evento en 2015.
Método de Cálculo: Definición de variables: Fuente de datos:
NER2015/NER2014(-1X100) NER= Número de eventos realizados en 2015 / NER= Número de eventos realizados en 2014 Reporte del evento
Frecuencia de medición:
Semestral
Dimensión del Indicador:
Eficacia
Tipo de Indicador:
Tasa de variación
Nombre del Indicador de Actividad: C2A1-
TASA DE VARIACIÓN DE PROPAGANDA REALIZADA Verificar la cantidad de la propaganda publicada en cada uno de los periódicos, revistas y redes sociales en 2015.
Descripción del Indicador:
13
14
Método de Cálculo:
NPR2015/NPR2014(-1X100)
Definición de variables:
NPR=Número de propaganda realizados en 2015/ NPR=Número de propaganda realizados en 2014
Fuente de datos:
Testigos y publicaciones en revistas, periódicos carteles.
Frecuencia de medición:
Anual
Dimensión del Indicador:
Eficacia
Tipo de Indicador:
Tasa de variación
Nombre del Indicador de Actividad: C2A2-
Método de Cálculo:
TASA DE VARIACIÓN DE CONTRATOS CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Verificar la cantidad de contratos realizados con los medios, donde se formaliza la participación de los medios de comunicación en temporada de Feria para la difusión de la misma. NCR2015/NCR2014(-1X100)
Definición de variables:
NCR= Número de contratos realizadas en 2015 / NCR= Número de contratos realizadas en 2014
Fuente de datos:
Contratos
Frecuencia de medición:
Anual
Dimensión del Indicador:
Eficacia
Tipo de Indicador:
Tasa de variación
Nombre del Indicador de Actividad: C2A3-
TASA DE VARIACIÓN DE LAS PUBLICACIONES REALIZADAS Verificar la tasa de Variación de las publicaciones realizadas en los diferentes medios de comunicación en el año 2015. CPR2015/CPR2014(-1)X100
Descripción del Indicador:
Descripción del Indicador: Método de Cálculo:
15
Definición de variables:
CPR= Cantidad de publicaciones realizados en 2015 / CPR= Cantidad de publicaciones realizados en 2014
Fuente de datos:
Periódicos, revistas y redes sociales
Frecuencia de medición:
Anual
Dimensión del Indicador:
Eficacia
Tipo de Indicador:
Tasa de variación
Nombre del Indicador de Actividad: C2A4-
Método de Cálculo: Definición de variables: Fuente de datos:
TASA DE VARIACIÓN DE LOS CARTELES COLOCADOS Verificar la cantidad de los carteles promocionales de algunos de los eventos que se colocan en los diferentes puntos de la ciudad en 2015 CCC2015/CCC2014(-1X100) CCC= Cantidad de carteles colocados en 2015 / CCC= Cantidad de carteles colocados en 2014 Testigos de carteles
Frecuencia de medición:
Anual
Dimensión del Indicador:
Eficacia
Tipo de Indicador:
Tasa de variación
Nombre del Indicador de Actividad: C3A1-
TASA DE VARIACIÓN DE LOS BOLETOS EXPEDIDOS
Descripción del Indicador:
16
17
18
19
Descripción del Indicador:
Verificar la cantidad de boletos expedidos en los Paseos Turísticos de las personas asistentes en 2015 / 2014
Método de Cálculo:
CBE2015/NCBE2014(-1X100)
Definición de variables:
CBE=Cantidad de boletos expedidos en 2015 / CBE=Cantidad de boletos expedidos en 2014
Fuente de datos:
Boletos
Frecuencia de medición:
Semestral
Dimensión del Indicador:
Eficacia
Tipo de Indicador:
Tasa de variación
Nombre del Indicador de Actividad: C3A2-
TASA DE VARIACIÓN DEL USO DEL EQUIPO DESEGURIDAD Comparar el uso frecuente del equipo de seguridad dentro de los paseos turísticos y en las actividades del organismo.
Descripción del Indicador: Método de Cálculo:
NVU2015/NU2014(-1X100)
Definición de variables:
NVU=Número de veces utilizados en 2015 / NVU=Número de veces utilizados en 2014
Fuente de datos:
Informe de actividades
Frecuencia de medición:
Semestral
Dimensión del Indicador:
Eficacia
Tipo de Indicador:
Tasa de variación
Nombre del Indicador de Actividad: C3A3-
Método de Cálculo:
TASA DE VARIACIÓN DE PERSONAS INFORMADAS EN LOS PASEOS Comparar el número personas guiadas e informadas. En los paseos turísticos mediante un guía Turístico. NPG2015/NPG2014(-1X100)
Definición de variables:
NCR=Número de personas guiadas en 2015/NCR=Número de personas guiadas en 2014
Fuente de datos:
Boletos
Frecuencia de medición:
Semestral
Dimensión del Indicador:
Eficacia
Tipo de Indicador:
Tasa de variación
Nombre del Indicador de Actividad:C3A4-
TASA DE VARIACIÓN DE PERSONAS ASISTIDAS
Descripción del Indicador:
Verificar dentro de los paseos guiados a las personas que disfrutaron del recorrido hasta el final del recorrido
Método de Cálculo:
NPA2015/NPA2014(-1X100)
Definición de variables:
NPA=Número de personas asistentes en 2015 /NPA=Número de personas asistentes en 2014
Fuente de datos:
Boletos
Frecuencia de medición:
Semestral
Dimensión del Indicador:
Eficacia
Tipo de Indicador:
Tasa de variación
Descripción del Indicador:
20
Nombre del Indicador de Actividad: C4A1-
TASA DE VARIACIÓN DE LA PLANECIÓN REALIZADA
Descripción del Indicador:
Verificar la cantidad de eventos planeados por parte del organismo para el mejor desarrollo del mismo evento.
Método de Cálculo:
CER2015/CER2014(-1)X100
Definición de variables:
CER= Cantidad de eventos realizados en 2015// CER= Cantidad de eventos realizados en 2014
Fuente de datos:
Informe de actividades
Frecuencia de medición:
Anual
Dimensión del Indicador:
Eficacia
Tipo de Indicador:
Tasa de variación
Nombre del Indicador de Actividad: C4A2-
TASA DE VARIACIÓN DE LA COORDINACIÓN EN CADA EVENTO
Descripción del Indicador:
Verificar la cantidad de eventos realizados y así verificar la coordinación del evento por parte de algún coordinador del organismo a su cargo.
Método de Cálculo:
CER2015/CER2014(-1)X100
Definición de variables:
CER= Cantidad de eventos realizados en 2015/CER= Cantidad de eventos realizados en 2014
Fuente de datos:
Informe de actividades
Frecuencia de medición:
Semestral
Dimensión del Indicador:
Eficacia
Tipo de Indicador:
Tasa de variación
Nombre del Indicador de Actividad: C4A3Descripción del Indicador: Método de Cálculo: Definición de variables: Fuente de datos: Frecuencia de medición: Dimensión del Indicador: Tipo de Indicador:
TASA DE VARIACIÓN DE EJECUCIÓN DEL EVENTOS REALIZADOS Verificar la cantidad de los eventos ejecutados en 2015 CER2015/CER2014(-1)X100 CER= Cantidad de eventos realizados en 2015/CER= Cantidad de eventos realizados en 2014 Informe de actividades Semestral Eficacia Tasa de variación
Nombre del Indicador de Actividad: C4A4Descripción del Indicador:
TASA DE VARIACIÓN DE EVENTOS REALIZADOS Verificar la cantidad de los eventos realizados durante todo el 2015.
Método de Cálculo:
CER2015/CER2014(-1)X100
Definición de variables:
CER= Cantidad de eventos realizados en 2015 /CER= Cantidad de eventos realizados en 2014
Fuente de datos: Frecuencia de medición: Dimensión del Indicador: Tipo de Indicador:
Informe de actividades Semestral Eficacia Tasa de variación
Nombre del Indicador de Actividad: C5A1-
TASA DE VARIACIÓN DE EVENTOS REALIZADOS EN TEMPORADA DE FERIA Verificar la cantidad de los eventos generados en temporada de feria, para así estar dando variedad a la ciudadanía en general.
21
Descripción del Indicador:
Método de Cálculo: Definición de variables: Fuente de datos: Frecuencia de medición: Dimensión del Indicador: Tipo de Indicador:
NER2015/NER2014(-1)X100 NER=Número de eventos realizados en 2015/NER=Número de eventos realizados en 2014 Informe de actividades Anual Eficacia Tasa de variación
Nombre del Indicador de Actividad: C5A2-
TASA DE VARIACIÓN DE CONTRATOS REALIZADOS Verificar la cantidad de contratos realizados del organismo, que se generan para dar la certeza jurídica necesaria y que todo esté regulado conforme a las Leyes que rigen al organismo.
Descripción del Indicador: Método de Cálculo: Definición de variables: Fuente de datos: Frecuencia de medición: Dimensión del Indicador: Tipo de Indicador:
CCR2015/CCR2014(-1)X100 CCR=Cantidad de Contratos realizados en 2015 /CCR=Cantidad de Contratos realizados en 2014 Contratos Anual Eficacia Tasa de variación
Nombre del Indicador de Actividad: C5A3-
TASA DE VARIACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS REALIZADOS
Descripción del Indicador:
Constatar mediante los informes realizados la cantidad de los eventos que fueron ejecutados en tiempo y forma por parte del organismo.
Método de Cálculo: Definición de variables: Fuente de datos: Frecuencia de medición: Dimensión del Indicador: Tipo de Indicador:
NER2015/NER2014(-1)X100 NER=Número de eventos realizados en 2015/NER=Número de eventos realizados en 2014 Informe de actividades Anual Eficacia Tasa de variación
Nombre del Indicador de Actividad: C5A4-
TASA DE VARIACIÓN DE LOS DÍAS DE LA ENTREGA DE RESULTADOS
Descripción del Indicador:
Comparar la cantidad de los días después de la culminación de la Feria, para la entrega de los resultados, por pate del ejecutivo Estatal ante los medios de comunicación, para la ciudadanía.
Método de Cálculo: Definición de variables: Fuente de datos: Frecuencia de medición: Dimensión del Indicador: Tipo de Indicador:
TDE2015/TDE2014(-1)X100 TDE=Total de días de entrega en 2015 /TDE=Total de días de entrega en 2014 Acta de junta de Gobierno Anual Eficacia Tasa de variación
Nombre del Indicador de Actividad: C6A1Descripción del Indicador: Método de Cálculo: Definición de variables: Fuente de datos: Frecuencia de medición: Dimensión del Indicador: Tipo de Indicador:
TASA DE VARIACIÓN DE GASTO APLICADO Verificar la cantidad del gasto del organismo en el ejercicio 2015 /2014 GA2015/GA2014(-1)X100 GA=Gasto aplicado en 2015/GA=Gasto aplicado en 2014 Presupuesto 2015 Anual Eficacia Tasa de variación
Nombre del Indicador de Actividad:C6A2-
Método de Cálculo: Definición de variables: Fuente de datos: Frecuencia de medición: Dimensión del Indicador: Tipo de Indicador:
TASA DE VARIACIÓN DE CONTRATOS REALIZADOS Verificar la cantidad de los contratos efectuados durante el periodo del 2015, para así darle la certeza jurídica al organismo. CR2015/CR2014(-1)X100 CR=Contratos realizados en 2015 /CR=Contratos realizados en 2014 Contratos Anual Eficacia Tasa de variación
Nombre del Indicador de Actividad: C6A3-
TASA DE VARIACIÓN DE LAS OBLIGACIONES FISCALES
Descripción del Indicador:
Verificar que las obligaciones fiscales se efectúen en tiempo y forma conforme a las fechas que señala la autoridad Fiscal.
Método de Cálculo: Definición de variables: Fuente de datos: Frecuencia de medición: Dimensión del Indicador: Tipo de Indicador:
DOE2015/DOE2014(-1)X100 DOE=Días de obligaciones entregadas en 2015/ DOE=Días de obligaciones entregadas en 2014 Declaraciones Anual Eficacia Tasa de variación
Nombre del Indicador de Actividad: C6A4-
TASA DE VARIACIÓN DE COMPRA DE INSUMOS
Descripción del Indicador:
Comparar la cantidad de insumos que se utilizaron en el organismo durante el año en curso en comparación al año pasado, para verificar el gasto ejecutado.
Método de Cálculo: Definición de variables: Fuente de datos: Frecuencia de medición: Dimensión del Indicador: Tipo de Indicador:
CCI2015/CCI2014(-1)X100 CCI=Cantidad de compra de insumos en 2015/CCI=Cantidad de compra de insumos en 2014 Facturas Anual Eficacia Tasa de variación
Descripción del Indicador:
