Balanced Scorecard BSC PEGA 2019 BSC URDG I CORTE 2010

Oficina de Planeación, mayo 2010

Articuladores Estratégicos

Ejes Temáticos

COMPETITIVIDAD

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Productividad, sostenibilidad y rentabilidad de las empresas ganaderas

Integración de actores de las cadenas productivas

Erradicación enfermedades sujetas a programas de control oficial ( I. Zuñiga)

ASISTEGAN (C. Osorio)

ALMAGAN (A. Bejarano)

AFTOSA (I. Zuñiga)

Formación de capital humano (C. García & O.Vargas)

Semillas Forrajeras (A. Bejarano)

Cultura de la Innovación y Salud Animal, Inocuidad del Conocimiento y Bienestar

BRUCELOSIS BOVINA (I. Círculos de mejoramiento Zuñiga) ( c. García)

Modelo regional de plantas de sacrificio ( I.Amador)

TUBERCULOSIS BOVINA Círculos de Excelencia ( c. CEDIGAN ( L.F. Pinedo) (I. Zuñiga) García)

RABIA (I. Zuñiga)

Promover atributos de Giras Técnicas (C. García) diferenciación de la carne de res ( L.F. Pinedo)

EEB (I. Zuñiga)

Modernización de la infraestructura de acopio, Formación por procesamiento y competencias (C. García) comercialización de la cadena láctea ( L. Salcedo)

Minimizar el impacto de enfermedades NO Formación de técnicos y sujetas a programas de tecnólogos (C. García) control oficial ( E. Polanía) Sistema nacional de movilización y comercialización de animales vivos ( L.F. Salcedo)

Financiamiento (O. Vargas)

SINIGAN ( M. Acosta)

Indicadores de Recaudo PGREP (J. Rivera)

Mejoramiento Genético (A. Bejarano) Mecanización, equipos pecuarios & unidades de frío (A. Bejarano) Programa de Alimentación Bovina POLITICA DE COMUNICACIONES Sistema indicadores de impacto PEGA 2019

SOSTENIBILIDAD Excelencia Operacional

Sistema de Gestión de Ganaderia Colombia Sostenible Calidad FEDEGÁN - FNG - Banco Mundial (C. García) FEP ( J. Lezaca)

Convenio CAR ( C. García)

Fortalecimiento gremial

FUNDAGAN

Convenio alfabetización mineducación (C.García)

Reporte 1er corte BSC 2010 • El corte más pobre en la historia del BSC.!!! • El BSC se encuentra inactivo casi en su totalidad. De las 32 iniciativas actuales sólo el 28% fueron activadas para el I trimestre. Las razones: • Atrasos convenios nivel central (ej. SENA, mineducación) • Sanidad Animal: buena parte del portafolio no aplicaba para este corte. Resultados II ciclo 2009 calificados en IV corte BSC 2009 • Ojo!!: buena parte de las iniciativas no han sido formuladas sino parcialmente (faltan metas trimestrales o regionales) • El I corte sólo se realizó a nivel de indicadores URDG. La única justificación para tan pobres resultados en las iniciativas activas pudo ser el desánimo ganadero por la crisis de principios de año y la puesta en marcha del programa de suplementación de alimentos por el Niño • El nivel central sólo calificó puntos de expedición de guías sanitarias de movilización.

Sistema de movilización y comercialización de animales vivos

Reporte en Pysis

RANKING BSC URDG 1er CORTE 2010

Financiamiento Ganadero – Tecnigan TECNIGAN

N° de créditos aprobados

T. Chiquinquirá T. Popayán T. La Dorada T. Tuluá T. Duitama T. Armenia T. Caucasia T. San Pedro T. Yopal T. Barranquilla T. Pivijai T. Cartagena T. Magangué T. Sincelejo T. Florencia) T. Neiva T. Riohacha T. Valledupar T. Montería T. Planeta Rica T. Chía T. Pereira T. Tuluá T. Ibagué T. Puerto Berrío T. Villavicencio T. Pasto T. Aguachica T. Bucaramanga T. Cúcuta TOTAL

3 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

Meta de créditos aprobados 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 16 8 16 16 16 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 240

%

Estado

37.5 37.5 25 12.5 12.5 12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5%

R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

RKNG meta relativa

RKNG meta absoluta

1 1 2 3 3 3 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

1 1 2 3 3 3 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Financiamiento Ganadero – URDG URDG

N° de créditos aprobados

Meta de créditos aprobados

%

Estado

Boyacá

4

16

25

R

1

1

Nariño - Cauca - Putumayo

3

16

18.8

R

2

2

Magdalena Medio - Tolima

2 1 1 0

24 16 24 16

8.3 6.3 4.2 0

R R R R

3 4 5 14

3 4 4 14

0 0 0 0 0 0

16 24 16 16 16 8

0 0 0 0 0 0

R R R R R R

14 14 14 14 14 14

14 14 14 14 14 14

0 0 11

8 24 240

0 0 5%

R R R

14 14

14 14

Arauca - Casanare Eje Cafetero - Valle Antioquia Atlántico - Magdalena Bolivar - Sucre Caquetá - Huila Cesar - Guajira Córdoba Cundinamarca Meta - Vichada - Guaviare Santander TOTAL

RKNG meta RKNG meta relativa absoluta

ASISTEGAN N° de asistegan operando

Meta de asistegan operando

%

Estado

T. Bucaramanga

2

1

200

V

1

1

T. Planeta Rica

1

1

100

V

2

2

T. Sincelejo

1

1

100

V

2

2

T. Tame

T. Riohacha

0 0 0

2 2 1

0 0 0

R R R

3 3 3

3 3 3

T. Monteria

0

1

0

R

3

3

T. La Dorada

0 0 4

2 1 12

0 0 33%

R R R

3 3

3 3

TECNIGAN

T. San Pedro

T. Villavicencio TOTAL

RKNG meta RKNG meta relativa absoluta

Bancos Mixtos de Forraje Estado

RKNG meta relativa

RKNG meta absoluta

120

V

1

6

200

102.5

V

2

1

204

200

102

V

3

2

160 150 130

200 200 200

80 75 65

R R R

4 5 6

3 4 5

96

200

48

R

7

7

T. Yopal

25 0 0 0 0

100 100 200 100 200

25 0 0 0 0

R R R R R

8 9 9 9 9

8 9 9 9 9

TOTAL

1090

2000

55%

R

TECNIGAN

N° de beneficiarios reales

Meta de beneficiarios

%

T. Aguachica

120

100

205

T. Monteria T. Villavicencio T. Duitama T. Sincelejo T. La Dorada T. Ibagué T. Cartagena T. Pivijai T. Riohacha T. Tame

Parcelas Demostrativas TECNIGAN

N° de beneficiarios reales

Meta de beneficiario s

%

Estado

T. Cúcuta

105

100

105

V

1

1

T. Monteria

105

100

105

V

1

1

T. Ibagué

88 71 58 53

100 100 100 100

88 71 58 53

A R R R

2 3 4 5

2 3 4 5

48 37 0 0 0 0

100 100 100 100 100 200

48 37 0 0 0 0

R R R R R R

6 7 8 8 8 8

6 7 8 8 8 8

0 0 565

100 100 1500

0 0 38%

R R R

8 8

8 8

T. Magangué T. Armenia T. Planeta Rica T. Cartagena T. Tuluá T. Caucasia T.Florencia T. Neiva T. Riohacha T. Valledupar T. Yopal TOTAL

RKNG meta RKNG meta relativa absoluta

Alfabetización  Para el presente corte se plantearon metas para evaluar la URDG en este proyecto, pero las respuestas de las regionales fueron:  El nivel central no asignó metas a las URDG´s y no se han proporcionado directrices para desarrollarlo (Cundinamarca, Eje Cafetero, TMM).  El convenio se encuentra congelado por ley de garantías y por lo tanto no se cuenta con ningún beneficiario inscrito oficialmente.(Nariño).  El resto de las URDG calificaron el indicador de número de beneficiarios como cero.

Formación por Competencias • • • •

• •

Para el presente corte se plantearon metas para evaluar la URDG en este proyecto. Las respuestas de las regionales: No está operando el programa (Antioquia). Se están realizando las jornadas de sensibilización hasta el momento (Nariño). Empieza en mayo (Meta). Hay 20 Profesionales inscritos para ser certificados como evaluadores, de los 6 proyectos locales de la URDG, 4 del Tecnigan de Magangué y 10 asesores externos. Se está esperando la asignación de docente para certificar a los evaluadores y el curso se encuentra aprobado (Bolívar- Sucre). Hay 37 alumnos capacitados listos para certificarse como ordeñadores en Aguachica(Santander). El resto de las URDG calificaron el indicador de número de capacitados y evaluadores como cero.

Resultados Indicadores GPE • • • •

A partir de este año la Gerencia de Proyectos Estratégicos modificó su procedimiento de calificación: Nivel central: Ingresa todos los datos de las URDG. Las URDG sólo ingresan comentarios a los indicadores. Los indicadores son de periodicidad mensual para análisis de ranking GPE. Los resultados que se presentan en BSC es el consolidado de los tres meses de la vigencia del corte correspondiente.

Comentario Planeación: el nuevo procedimiento no ha funcionado. Se reportan quejas permanentes por parte de las URDG´s, buena parte válidas. Sugerencia: volver a calificación regional para buena parte del portafolio + validación central. Para calificar iniciativas como ALMAGAN, se necesita de la implementación de cambios en los aplicativos.

Transacciones ALMAGAN URDG

Bolivar - Sucre Santander Antioquia

Cundinamarca Meta - Vichada - Guaviare

Atlántico - Magdalena Magdalena Medio - Tolima Arauca - Casanare

Boyacá Caquetá - Huila Cesar - Guajira Córdoba Eje Cafetero - Valle Nariño - Cauca - Putumayo TOTAL

Real

Meta

%

Estado

63 49 39 36 31 5 2 0 0 0 0 0 0 0 128

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 140

210 163.3 130 120 103.3 16.7 6.7 0 0 0 0 0 0 0 91%

V V V V V R R R R R R R R R A

RKNG meta absoluta/met a relativa

1 2 3 4 5 6 7 14 14 14 14 14 14 14

Semillas Forrajeras URDG

Magdalena Medio - Tolima Cesar - Guajira Córdoba Cundinamarca Santander Meta - Vichada - Guaviare Bolivar - Sucre Caquetá - Huila Nariño - Cauca - Putumayo

Eje Cafetero - Valle Antioquia

Arauca - Casanare Atlántico - Magdalena

Boyacá TOTAL

Real

Meta

%

Estado

539 250 340 165 318 132 89 65 5 6 0 0 0 0 1909

66 42 66 33 66 66 63 66 21 33 33 66 66 0 687

816.7 595.2 515.2 500 481.8 200 141.3 98.5 23.8 18.2 0 0 0 0 278%

V V V V V V V A R R R R R A V

RKNG meta RKNG meta relativa absoluta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 14 14 14

1 4 2 5 3 6 7 8 10 9 14 14 14 14

Mejoramiento Genético - Pajillas FUNDAGAN URDG

Atlántico - Magdalena Nariño - Cauca - Putumayo

Eje Cafetero - Valle Boyacá Meta - Vichada - Guaviare Córdoba Cundinamarca Magdalena Medio - Tolima Santander Arauca - Casanare

Antioquia Bolivar - Sucre Caquetá - Huila Cesar - Guajira TOTAL

N° de pajillas comercializadas

Meta de pajillas por comercializar

%

Estado

320 291 181 173 60 70 35 35 20 2 0 0 0 0 1187

172 172 172 172 126 172 172 172 172 172 172 126 126 172 2270

186 169.2 105.2 100.6 47.6 40.7 20.3 20.3 11.6 1.2 0 0 0 0 52%

V V V V R R R R R R R R R R R

RKNG meta relativa

RKNG meta absoluta

1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 14 14 14 14

1 2 3 4 6 5 7 7 8 9 14 14 14 14

Equipos Entregados URDG

Atlántico - Magdalena Eje Cafetero - Valle Arauca - Casanare Cesar-Guajira Magdalena Medio - Tolima Bolivar-Sucre) Santander Cundinamarca Meta - Vichada - Guaviare Nariño - Cauca - Putumayo Antioquia Boyacá Caqueta - Huila Cordoba TOTAL

N° de equipos entregados

Meta de equipos entregados

Estado

RKNG meta relativa

RKNG meta absoluta

%

2 3 4 4 3 2 2 1 1 1 0 0

1 2 3 3 3 4 4 2 2 2 1 3

196.1 149.9 133.3 133.3 100 50 50 50 50 50 0 0

V V V V V R R R R R R R

1 2 3 3 4 5 5 5 5 5 14 14

3 2 1 1 2 3 3 4 4 4 14 14

0 0 23

4 2 36

0 0 64%

R R R

14 14

14 14

Equipos Vendidos URDG

Cesar - Guajira Eje Cafetero - Valle Magdalena Medio - Tolima Bolivar - Sucre Santander Meta - Vichada - Guaviare Antioquia Arauca - Casanare Atlántico - Magdalena Boyacá Caquetá - Huila Córdoba Cundinamarca Nariño - Cauca - Putumayo TOTAL

N° de equipos vendidos

Meta de equipos vendidos

%

Estado

5 7 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 20

4 6 6 6 6 3 2 6 3 3 3 3 3 3 58

125 116.7 50 33.3 33.3 33.3 0 0 0 0 0 0 0 0 35%

V V R R R R R R R R R R R R R

RKNG meta RKNG meta relativa absoluta

1 2 3 4 4 4 14 14 14 14 14 14 14 14

2 1 3 4 4 5 14 14 14 14 14 14 14 14