FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA FUERZA AEREA

NOTA: SE DEBE COTIZAR EL VALOR POR UN (01) ALMUERZO SIN QUE EL VALOR SUPERE LOS SEIS MIL PESOS ($6.000,00). SE. DEBE COTIZAR EL ...
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FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA FUERZA AEREA Melgar, 25 de ENERO de 2010 INVITACION A OFERTAR El Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aérea Colombiana – Comando Aéreo de Combate No. 4 invita al público en general a ofertar los siguientes servicios relacionados, con destino a: GRUPO DE APOYO LOGISTICO – ESCUADRON SERVICIOS del Comando Aéreo de Combate No. 4 de la Fuerza Aérea Colombiana. La oferta deberá presentarse de tal forma que contenga la totalidad de la información del siguiente cuadro:

ITEM

DESCRIPCION

1

ALMUERZO DE ACUERDO A MENU (PLATO Y BEBIDA)

2

REFRIGERIO DE ACUERDO A MENU (PASABOCA Y BEBIDA)

ESPECIFICACION TECNICA

DE ACUERDO AL ANEXO No. 1 MENU DE ACUERDO AL ANEXO No. 1 MENU

UNIDAD MEDIDA

CANTIDAD A COTIZAR

UNIDAD

1

UNIDAD

1

VALOR UNITARIO SIN IVA

IVA UNITARIO (SI APLICA)

VALOR TOTAL SIN IVA (CANTIDAD X VALOR UNITARIO SIN IVA)

SUBTOTAL IVA TOTAL

(SI APLICA)

NOTA: SE DEBE COTIZAR EL VALOR POR UN (01) ALMUERZO SIN QUE EL VALOR SUPERE LOS SEIS MIL PESOS ($6.000,00). SE DEBE COTIZAR EL VALOR POR UN (01) REFRIGERIO SIN QUE EL VALOR SUPERE LOS TRES MIL PESOS ($3.000,00). LAS CANTIDADES A COTIZAR SON MINIMAS, SIN EMBARGO, SE ASIGNARA LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO OFICIAL.

Condiciones de la cotización: 1. No se aceptan ofertas alternativas o parciales. Se debe ofertar la totalidad (100%) de los ítems solicitados. En caso de no hacerlo, la oferta no será tenida en cuenta. 2. La oferta presentada se verificará respecto del cumplimiento de los requisitos técnicos solicitados, para cada uno de los ítems referenciados. 3. El oferente debe certificar por escrito que acepta en su totalidad los parámetros descritos para cada uno de los ítems invitados a cotizar, de acuerdo al ANEXO 1 y ANEXO 2. 4. La oferta deberá tener hasta dos (2) centavos, para tal efecto no se debe aproximar en los valores unitarios y totales, sino que deben ser especificados y la suma del total más el IVA (SI APLICA) debe ser presentada exactamente. 5. La oferta deberá tener una vigencia mínima de noventa (90) días calendario y presentarse en moneda legal colombiana. Igualmente deberá venir con el Nombre, NIT, Dirección, Teléfono y Correo Electrónico del oferente. El oferente deberá especificar la responsabilidad tributaria que recae en la empresa. Así mismo, deberá indicar la fecha de expedición de la oferta. 6. En la oferta se deberá especificar la GARANTIA MINIMA que cubrirá los servicios ofertados.

7. El presupuesto oficial para la presente contratación es de CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ( $ 5.000.000,oo ), de acuerdo a CDP No. 038, de fecha 08 de ENERO de 2010. El oferente no podrá exceder este valor en su oferta. 8. La oferta y documentación solicitada deberán ser enviadas al Departamento de Contratos CACOM-4 en ORIGINAL y SOBRE CERRADO (Sólo se aceptará la presentación de ofertas por este medio), hasta las 10:00 HORAS (10:00 A.M.) del día 27 de ENERO de 2010. (El oferente deberá verificar el recibo de la documentación por parte del Departamento de Contratos del CACOM-4) 9. PUNTO DE CONTACTO/CORREO:

COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 BASE AEREA “TC. LUIS F. PINTO” Km. 1 Vía MELGAR-BOGOTA MELGAR, TOLIMA DEPARTAMENTO DE CONTRATACION TEL-FAX: 098 2 450390 cont[email protected]

10. Únicamente se recibirá la documentación en el siguiente horario: LUNES a VIERNES, desde las 08:00 HORAS (08:00 A.M.) hasta las 16:00 HORAS (04:00 P.M.) 11. Se requiere la presentación de los siguientes documentos (FACTOR HABILITANTE): a. Certificado de inscripción en el SICE por parte del oferente. (Opcional) b. Certificado de Registro de los precios ofertados en el SICE de los elementos o servicios ofertados según Ley 598/2000. (Opcional) c. Certificado de Cámara de Comercio vigente, no mayor a 60 días de expedición, la actividad del oferente debe estar directamente relacionada con el objeto del presente proceso. d. Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía del Representante Legal. e. Fotocopia del RUT del Representante Legal para las Personas Jurídicas y/o Naturales. f. Fotocopia del RUT de la Empresa. g. Certificación expedida por Revisor Fiscal y/o Representante Legal por concepto pago aportes parafiscales (Art. 50 Ley 789/02) h. Certificación Bancaria expedida por la entidad bancaria en la cual el proveedor tenga la cuenta especificando tipo de cuenta, nombre de la entidad bancaria, nombre del titular de la cuenta incluido el NIT. i. Resolución de facturación vigente. j. Formulario “Datos Básicos Beneficiario Cuenta SIIF”, debidamente diligenciado. (Formulario anexo) k. Formulario “Inscripción Acreedores y Autorización Pagos Electrónicos”, debidamente diligenciado. (Formulario anexo) 12. Una vez se cumpla el plazo estipulado en el Numeral 7, el Departamento de Contratos procederá a realizar la apertura de los sobres allegados dentro del plazo estipulado. Posteriormente se verificará el valor total ofertado y la documentación aportada de lo cual se dejará registro mediante el acta de cierre. 13. Se consideran ofertas hábiles aquellas que previa verificación y cumplimiento de la información contenida en los documentos solicitados, hayan ofertado la totalidad de los ítems solicitados. 14. En caso de empate entre dos (02) o mas ofertas, la Administración solicitará a los proponentes la presentación de una nueva oferta económica, como criterio de desempate. 15. Una vez se consolide el orden de elegibilidad de las ofertas presentadas, se publicará en el DEPARTAMENTO DE CONTRATOS dicho resultado por el término de un (01) día hábil.

Se establecerá el orden de elegibilidad de los proponentes, ordenando las propuestas según el menor valor total ofertado, de menor a mayor y se asignará el primer puesto en el orden de elegibilidad al menor valor total ofertado, el segundo al siguiente menor valor total ofertado, y así sucesivamente. 16. EL CACOM-4 hará la adjudicación total del presente proceso teniendo en cuenta la propuesta más favorable para la entidad y que cumpla con los requisitos solicitados en la presente invitación. Así mismo se tendrá en cuenta la conveniencia técnica y económica para la Administración. 17. Una vez adjudicado el presente proceso de contratación, el contratista deberá tener en cuenta la consecución de la respectiva garantía única de acuerdo a los siguientes amparos: AMPARO

PORCENTAJE

CALIDAD DEL SERVICIO

50 %

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

30 %

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y APORTES PARAFISCALES

10%

VALOR ASEGURADO

VIGENCIA DESDE

HASTA

DE ACUERDO AL VALOR DEL CONTRATO DE ACUERDO AL VALOR DEL CONTRATO

FIRMA DEL CONTATO FIRMA DEL CONTRATO

DE ACUERDO AL VALOR DEL CONTRATO

FIRMA DEL CONTRATO

Termino de duración del contrato Termino de duración del contrato Termino de duración del contrato y 3 años mas

Nota: El tiempo de duración del contrato se contará desde la firma del mismo por las partes, comprenderá el plazo de ejecución de las obras y el término de cuatro (4) meses más, contados a partir del pago del saldo del contrato por parte de EL CACOM-4, período éste último dentro del cual se deberá llevar a cabo la liquidación del contrato. En la póliza deberá constar expresamente que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago de multas, el pago de la cláusula penal pecuniaria convenida (10%) y que la aseguradora renuncia al beneficio de excusión. Así mismo deberá tener en cuenta el pago de los impuestos de Ley, resultantes del presente proceso. Condiciones del contrato a celebrar: 1. De conformidad con el parágrafo del articulo 17 del Decreto 2474 de 2008, modificado por el artículo 01 del decreto 3576 de 2009, el contrato puede constar en documento firmado por las partes. 2. Lugar y Plazo de entrega. Los bienes o servicios deberán ser entregados en el COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 – ESCUADRON SERVICIOS, de lunes a viernes desde las 08:00 horas hasta las 16:00 horas y de acuerdo al siguiente plazo: DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL GRUAL-ESCUADRON SERVICIOS, EN EL LUGAR, FECHA Y HORA ESTABLECIDOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. 3. El pago se realizará dentro de los CUARENTA Y CINCO (45) días hábiles contados a partir de la entrega de la factura correspondiente y una vez sea aportada la documentación requerida para tal fin, de acuerdo a la minuta contractual. El pago se realizará de acuerdo a la disponibilidad de los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional. 4. Las cantidades señaladas son cantidades mínimas, sin embargo se hace necesario adquirir la mayor cantidad posible hasta agotar el presupuesto oficial total. Coronel FERNANDO LEON LOSADA MOTOYA Segundo Comandante CACOM-4 Elaboró: ST. Steve Pinto Camacho

Revisó: MY. Yuri Anderson López Pardo

ANEXO No. 1 Los siguientes son las opciones para los almuerzos requeridos por el CACOM-4 y que serán solicitadas durante la ejecución del objeto contractual. PLATO No. 1 COMPOSICION CARNE EN BISTEC ARROZ BLANCO PAPA A LA FRANCESA LENTEJAS GUISADAS ENSALADA VERDE

INGREDIENTES 100 GRAMOS DE CARNE (BOLA) 80 GRAMOS DE ARROZ BLANCO PORCION PERSONAL DE PAPA PORCION PERSONAL DE LENTEJAS 200 GRAMOS (TOMATE, CEBOLLA CABEZONA, LECHUGA) PLATO No. 2

COMPOSICION POLLO APANADO ARROZ BLANCO ESPAGUETTI CASERO PATACONA ENSALADA DE REMOLACHA

INGREDIENTES 1/8 DE POLLO 80 GRAMOS DE ARROZ BLANCO 50 GRAMOS DE ESPAGUETTI PORCION PERSONAL DE PLATANO 200 GRAMOS (REMOLACHA, ZANAHORIA, TOMATE) PLATO No. 3

COMPOSICION POLLO SUDADO ARROZ BLANCO VERDURAS CALIENTES FRITA MADURA ENSALADA MIXTA

INGREDIENTES 1/8 DE POLLO 80 GRAMOS DE ARROZ BLANCO 80 GRAMOS DE VERDURA (ZANAHORIA, ARVEJA, HABICHUELA) PORCION PERSONAL DE PLATANO MADURO 200 GRAMOS (CEBOLLA CABEZONA, TOMATE) PLATO No. 4

COMPOSICION CARNE A LA BRASA PAPA SALADA YUCA COCIDA ENSALADA DE AGUACATE

INGREDIENTES 120 GRAMOS DE CARNE (BOLA) PORCION PERSONAL DE PAPA PORCION PERSONAL DE YUCA 200 GRAMOS (AGUACATE, CEBOLLA CABEZONA, TOMATE) PLATO No. 5

COMPOSICION POLLO A LA BBQ ARROZ BLANCO PAPA CHIPS ARVEJA GUISADA ENSALADA DE AGUACATE

INGREDIENTES 1/8 DE POLLO EN SALSA BBQ 80 GRAMOS DE ARROZ BLANCO PORCION PERSONAL DE PAPA PORCION PERSONAL DE ARVEJA 200 GRAMOS (AGUACATE, CEBOLLA CABEZONA, TOMATE)

EL VALOR DE CADA ALMUERZO NO PODRA SUPERAR LOS SEIS MIL PESOS ( $6.000,00 ), INCLUYENDO BEBIDA Y PLATO.

ANEXO No. 2 Los siguientes son las opciones para los refrigerios requeridos por el CACOM-4 y que serán solicitadas durante la ejecución del objeto contractual. Las bebidas y los platos serán combinados de acuerdo a los requerimientos del CACOM-4. PASABOCAS PANDEBONO PANDEYUCA BUÑUELO ALMOJABANA CROISSANT SANDWICH PASTEL DE POLLO HOJALDRE EMPANADAS (CARNE, POLLO O QUESO) QUESADILLAS

200 GRAMOS 200 GRAMOS 200 GRAMOS 200 GRAMOS 200 GRAMOS DOS TAJADAS DE PAN TAJADO, QUESO Y JAMON 200 GRAMOS 200 GRAMOS 250 GRAMOS BEBIDAS

VASO DE GASEOSA VASO DE LIMONADA VASO DE JUGO (MARACUYA, LULO O MORA) VASO DE MASATO VASO DE LULADA VASO DE SALPICON

12 ONZAS 12 ONZAS 12 ONZAS 12 ONZAS 12 ONZAS 12 ONZAS

EL VALOR DE CADA REFRIGERIO NO PODRA SUPERAR LOS TRES MIL PESOS ( $3.000,00 ), INCLUYENDO BEBIDA Y PASABOCA.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

CIUDAD_______________________________

DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO CUENTA FECHA ____________________

Me permito certificar la siguiente información con el fin de ser incluida en el Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF-Nación. Apertura

Cancelación

I. DATOS PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA (Beneficiario). Nombre o Razón Social: Tipo Documento de identificación: Cédula de Ciudadanía: Cédula de Extranjería: Nit Persona Jurídica: Nit Persona Natural:

No. No. No. No.

Otro Tipo Documento:

No.

Pasaporte:

No.

Tarjeta de Identidad: Dirección:

No.

Cuál:

Teléfono:

E-mail

Fax:

Departamento:

Ciudad:

Municipio:

Denominación de la cuenta:

Corriente:

de ahorros:

NOTA 1: Adjuntar fotocopia legible: Cédula de Ciudadanía, RUT o Registro Cámara o documento equivalente. II. DATOS DE LA ENTIDAD FINANCIERA: Entidad Financiera:

Código:

Sucursal:

Ciudad:

Dirección:

Teléfono:

Fax:

Número de la cuenta: NOTA 2: Adjuntar original de certificación bancaria, indicando que la cuenta está activa y vigente. Así mismo, se debe verificar que su expedición no sea mayor a 30 días. El beneficiario, debe solicitar a la entidad financiera la certificación bancaria con el número de identificación que aparece registrado en el RUT.

NOMBRE Y FIRMA BENEFICIARIO Solicitud Aprobada:

Solicitud rechazada:

Vo Bo:

Vo Bo:

Nombre y firma func.perfil presupuesto

Nombre y firma func. perfil beneficiario/cta

OBSERVACIONES: NOTA 3: La información aquí consignada no debe tener borrones, tachones o enmendaduras. NOTA 4: El incumplimiento de los requisitos antes exigidos será causal de rechazo para la apertura de la cuenta bancaria.

FORMATO AUTORIZACION PAGOS POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA INSCRIPCION ACREEDORES Y AUTORIZACION PAGOS POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA FUERZA AEREA 1- INFORMACION GENERAL APELLIDOS Y NOMBRES, O RAZON SOCIAL TIPO DE IDENTIFICACION, CC MARQUE CON X Dirección para envío de Correspondencia

Gran Contribuyente

SI

Régimen de IVA

Comun

TI

CORREO ELECTRONICO

CE

NIT

OTRA CUAL

Numero de identificación - sin guiones Ciudad

2- INFORMACION TRIBUTARIA Agente Retenedor Agente Simplificado Especial NO

Teléfono

SI

NO

No. Resol.

SI

NO

No. Resol.

DV

Fax

3- INFORMACION GENERAL SILOG (no diligenciar) ORGANIZACIÓN DE COMPRAS

CLASE DE PROVEEDOR NO EXTER REC RECIPR cond pago Via de pago EL Ch TI 4- INFORMACION BANCARIA ** Solo si vía de pago es TF ENTIDAD BANCARIA AFILIADA A ACH (Ver listado anexo 4) NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA * TIPO DE CUENTA MARQUE CON X

MON

AHORRO CORRIENTE

G. tes Ram

Clas

cuenta Asociada

Numero de Cuentas (sin guiones)

5- AUTORIZACION identificado con No. de actuando en o en Representación legal, autorizo a la FUERZA AEREA COLOMBIANA a través de la utilización del sistema de transferencia electrónica de fondos, abone a la cuenta que indico en el numeral dos (02), el pago de las acreencias a mi favor o a favor de la Nombre propio entidad que represento. (*) Certifico que: Esta cuenta bancaria no es conjunta, que el beneficiario de los pagos es el único titular, que el titular de esta cuenta esta identificado en la entidad bancaria con el tipo de documentos y numero de identificación que registra en esta autorización de pagos y que la cuenta se encuentra activa. Yo,

Observaciones:

FIRMA DE AUTORIZACION

FIRMA FUNCIONARIO TESORERIA__________________________ FIRMA FUNCINARIO CONTABILIDAD_________________________ FIRMA FUNCINARIO CONTABILIDAD__________________________

01. BOGOTA 02 POPULAR 05 BANCAFE 06 SANTANDER 07 BANCOLOMBIA 08 ABN AMRO BANK 09 CITIBANK

anexo 1+B17-ENTIDADES BANCARIAS RED ACH COLOMBIA 10 LLOYDS TSB BANK 29 TEQUENDAMA 12 SUDAMERIS 30 CAJA SOCIAL 13 GANADERO 34 SUPERIOR 14 CREDITO 37 MEGABANCO 19 COLPATRIA 48 ALIADAS 22 UNION COLOMBIANO 51 DAVIVIENDA 23 OCCIDENTE 52 AV VILLAS

24 ESTÁNDAR CHARTERED 36 BANK OF BOSTON 54 GRANAHORRAR 55 CONAVI 57 COLMENA 50 GRANBANCO

Es indispensable adjuntar la siguiente documentación > Certificado de constitución y gerencia o Registro en el RUT > Carta de la entidad financiera a donde Usted (o su empresa) tiene la cuenta, y se certifique la existencia de la cuenta de la cuenta y el número como aparece registrada dicha cuenta. > Fotocopia del Nit o documento de identificación