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BANDERAS Y ESTANDARTES. Para lo cual se solicita a ustedes cotizar los siguientes elementos relacionados con destino a: Dirección de los servicios, ...
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FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA FUERZA AEREA

JEFATURA DE APOYO LOGISTICO DIRECCION DE LOS SERVICIOS BOGOTA D.C., SOLICITUD DE COTIZACION N° 037 SEÑOR(ES): Todas las personas naturales o jurídicas, consorcios y uniones temporales, interesadas en presentar propuesta para suscribir contrato, cuyo objeto es: BANDERAS Y ESTANDARTES Para lo cual se solicita a ustedes cotizar los siguientes elementos relacionados con destino a: Dirección de los servicios, Fuerza Aérea Colombiana Oficina 402 telefax: 3159800 EXT 1920 – 1912. La cotización deberá presentarse de tal forma que contenga la totalidad de la información del siguiente cuadro: ITEM

1

DESCRIPCION

BANDERAS Y ESTANDARTES

CANTIDAD 1

UNID. MEDIDA

GLOBAL

VR. UNIT.

SUBTOTAL

VR. IVA

VR. TOTAL $30.000.000,00

Anexar Muestra: SI __X___ NO _____ NOTA: el proponente deberá cotizar el valor unitario de los elementos requeridos en el anexo 2, con el cual se realizara la evaluación económica de la propuesta. El presente proceso se hará de acuerdo a lo establecido en el art. 1del Decreto 3576 de 2009 o norma vigente que regule el proceso de selección inferior al 10% de la menor cuantía. El presupuesto oficial para la presente contratación es de $30.000.000,00 respaldado con el certificado de Disponibilidad Presupuestal No.20811 del 17-01-2011. 1.

REQUISITOS MINIMOS HABILITANTES:

El oferente debe presentar junto con su oferta los siguientes documentos: PERSONA NATURAL: § § § § § § § §

§

Certificado de Antecedentes Judiciales (DAS) Certificado de Responsabilidad Fiscal (Contraloría) Certificado de Antecedentes Disciplinarios (Procuraduría) Registro Único Tributario RUT Certificado de Cámara de Comercio vigente no mayor a 60 días de expedición, en caso de tener establecimiento de comercio., donde se verifique que su objeto social tenga relación directa con el objeto a contratar. Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía Certificación Bancaria expedida por Entidad Bancaria en la cual el proveedor tenga la cuenta especificando tipo de cuenta, nombre de la entidad bancaria, nombre del titular de la cuenta. Certificación expedida por concepto de cumplimiento de aportes parafiscales. Cuando sea persona natural empleadora lo harán mediante certificación expedida por el mismo. En caso de ser persona natural no empleadora acreditar el pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Anexando copia de Planilla de afiliación Seguridad social y Salud, según corresponda. Certificado de precio del SICE de los elementos o servicios a adquirir según ley 598 del 2000.

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JEFATURA DE APOYO LOGISTICO DIRECCION DE LOS SERVICIOS PERSONA JURIDICA: § § § § § § § § § 2.

Certificado de Antecedentes Judiciales (DAS) del Representante Legal. Certificado de Responsabilidad Fiscal (Contraloría) del Representante legal y persona jurídica. Certificado de Antecedentes Disciplinarios (Procuraduría) del Representante Legal y persona jurídica. Registro Único Tributario RUT. Certificado de Cámara de Comercio vigente no mayor a 60 días de expedición donde se verifique que su objeto social tenga relación directa con el objeto a contratar. Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía del Representante Legal. Certificación Bancaria expedida por Entidad Bancaria en la cual el proveedor tenga la cuenta especificando tipo de cuenta, nombre de la entidad bancaria, nombre del titular de la cuenta incluido NIT. Certificación expedida por concepto de cumplimiento de aportes parafiscales por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. (Art.50 Ley 789/02). Certificado de precio del SICE de los elementos o servicios a adquirir según ley 598 del 2000.

CRITERIOS DE EVALUACION:

La escogencia recaerá en la oferta económica con el precio mas bajo, siempre que se encuentre en condiciones de mercado y satisfaga las necesidades de la entidad (según anexo técnico). De igual manera se procederá si solo se presenta una oferta. En caso de empate la entidad requerirá a los empatados a presentar una nueva oferta económica. 3. CONDICIONES DE LA COTIZACIÓN: 1. 2. 3. 4.

No se aceptan ofertas alternativas o parciales La oferta presenta por el oferente será rechazada cuando sobrepase el presupuesto oficial o los rubros presupuestales correspondientes. La cotización deberá tener una vigencia mínima de noventa (90) días calendario, y presentarse en moneda legal colombiana. Las cotizaciones se reciben en La Dirección de los Servicios OFC. 402 Fuerza Aérea Colombiana hasta las 10:00 horas del día 03 del mes de MARZO del año 2011

4. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR: 1. 2. 3.

4.

De conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 el contrato constará en documento firmado por las partes. Lugar y Plazo de entrega. Los bienes o servicios deberán ser entregados en Almacén General Intendencia SALMA – CATAM hasta el día 25 del mes de NOVIEMBRE del año 2011. El pago se realizará así: Contra facturación. previa presentación de la factura, acta de recibo a satisfacción y certificado de pago a los aportes parafiscales y a los fondos de pensiones y cesantías de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, una vez sean situados efectivamente los recursos por parte del Tesoro Nacional a la Entidad, previos los trámites administrativos a que haya lugar. La Entidad solicitará los siguientes amparos:

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DIRECCION DE LOS SERVICIOS Amparos exigibles Garantía de seriedad del ofrecimiento Buen manejo y correcta inversión del anticipo Pago anticipado Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales Estabilidad y calidad de la obra Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados Calidad del bien o servicio

SI

NO X X X

X

%

VIGENCIA

20

Hasta la liquidación del contrato

50

Desde la firma hasta 12 meses después de la entrega de los bienes

X X X X

Provisión de repuestos y accesorios Otros amparos Responsabilidad Extracontractual

X X X

EN CASO DE NO QUERER PARTICIPAR EN EL PROCESO, FAVOR INFORMAR VIA FAX: TEL. 3159800 EXT. 1911

CR. WILTON NAPOLEON CORREA JAIMES DIRECCION DE LOS SERVICIOS

Elaboró: AT. LOPEZ

Revisó. TE. PEREZ

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ANEXO No. 1 ANEXO TECNICO (FICHA TÉCNICA) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS 1. REQUISITOS TÉCNICOS ITEM 1

ELEMENTO BANDERAS Y ESTANDARTES

Norma o Especificación Técnica ET-FAC 079

1.1 Aclaraciones, complementos o modificaciones técnicas: a) Se puede consultar la ET-FAC en la dirección electrónica www.fac.mil.co b) La bolsa de empaque individual se debe rotular mediante etiqueta adhesiva con código de barras de acuerdo al boletín SILOG No. 5-A1. Las dimensiones de la etiqueta son potestativas del fabricante, no obstante los mínimos son los establecidos en el boletín, a fin de garantizar su legibilidad. c) El rotulado colectivo de los bienes debe ser con código de barras de acuerdo al boletín SILOG No. 5-A1, no aplica lo especificado en la NTMD. 2. EVALUACION TECNICA DE LA PROPUESTA: La evaluación técnica se realizará por parte del Comité Técnico, mediante verificación visual de las condiciones (requisitos) generales de acuerdo a la ET-FAC aplicable y demás aspectos del numeral 1 del presente anexo, para lo cual el proponente deberá presentar en el momento de entregar la propuesta una muestra de la bandera de guerra condecorada, que cumpla con los requisitos técnicos establecidos. La muestra presentada por el oferente deberá estar debidamente rotulada en forma inalterable, especificando como mínimo el nombre del oferente y adicionalmente podrá incluir la información que estime necesaria para fines de trazabilidad ej.: Fecha, número del proceso contractual, etc. Las muestras de los proveedores no favorecidos deben ser reclamadas por los mismos en un término no mayor a 60 días. En caso contrario dichas muestras serán destruidas. 3. EVALUACION TECNICA DURANTE LA FABRICACIÓN Y ENTREGA DE LOTES (Debe ser parte constitutiva del contrato): 3.1 El contratista debe enviar a la Dirección de los Servicios máximo ocho (8) días después de adjudicado el proceso, un cronograma en el cual se especifique como mínimo la siguiente información: Fecha de disponibilidad de los elementos, inicio del proceso de producción, estimados para el 20%, 60% y 100% de disponibilidad de producto terminado. Este cronograma debe contemplar la evaluación oportuna del lote, respecto a la fecha de entrega. 3.2 De acuerdo al cronograma presentado, el Comité Técnico junto con el supervisor del contrato efectuaran las visitas de seguimiento que estime conveniente con el fin de verificar el proceso y las condiciones (requisitos) generales del producto terminado y los elementos adquiridos de acuerdo a los planes de muestreo establecidos en la ET-FAC aplicable. . 3.3 En caso de encontrarse novedades en la visita de seguimiento, estas se informarán al contratista con el fin de que sean subsanadas. Para verificar la corrección de las no conformidades, se realizará una segunda visita cuando se haya fabricado mínimo el sesenta por ciento (60%) del lote.

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JEFATURA DE APOYO LOGISTICO DIRECCION DE LOS SERVICIOS 3.4 Para los elementos que tengan materia prima homogénea se podrá realizar un solo análisis de esta. Se podrá obviar los ensayos a materias primas que tengan sello de calidad, siempre y cuando en la visita de seguimiento se entregue al comité técnico el(los) documento(s) soporte del sello de calidad certificando el empleo del insumo para la ejecución del contrato con fecha no mayor a un año. En caso de encontrarse alguna novedad, que no permita dar trámite al recibo a satisfacción, esta se informará al proveedor a fin de que sea subsanada con un plazo máximo de 15 días a partir de la notificación formal, afectando directamente la forma de pago establecida. Si el proveedor no subsana la novedad dentro del plazo estipulado, se dará aplicación a las cláusulas por incumplimiento de acuerdo a lo establecido en el contrato. 3.5 Los costos derivados de la evaluación estarán a cargo del proveedor y deberán ser cancelados al laboratorio respectivo en el momento en que se radiquen las muestras para su análisis, de igual manera asumirá los costos de transporte, alimentación e instalación, para que el comité técnico pueda realizar la verificación y recolección de muestras durante el proceso de producción, en caso que las instalaciones se encuentren fuera de la ciudad de Bogotá. 3.6 Las muestras entregadas por el proveedor durante el proceso de selección y ejecución del contrato solo podrán ser consideradas parte del lote siempre y cuando el proveedor lo haya solicitado previamente por escrito a DISER y no exista diferencia alguna entre estas y el lote. Si las muestras no son consideradas parte del lote, el proveedor deberá reclamarlas en un término no mayor a 30 días. En caso contrario dichas muestras serán destruidas. 4. RESPONSABILIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA CONFECCIÓN O FABRICACIÓN (Debe ser parte constitutiva del contrato): Es responsabilidad del oferente participante que los materiales utilizados en la fabricación y/o confección sean de primera calidad y que cumplan con los requisitos técnicos establecidos, en ningún caso podrá delegar esta responsabilidad a terceros ante la Fuerza Aérea Colombiana.

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JEFATURA DE APOYO LOGISTICO DIRECCION DE LOS SERVICIOS ANEXO 2 BANDERAS Y ESTANDARTES BANDERA DE COLOMBIA (3X2) BANDERA DE GUERRA (1,35 X 1,10) BANDERA DE GUERRA CONDECORADA(1,35 X 1,10) BANDERA EMAVI 3X 2 BANDERA FAC 3 X 2 CON ESCUDO BANDERA DE COLOMBIA DE 25 X 20 CM (DIFUNTOS) BANDERINES FAC 25X20 CM (DIFUNTOS) BANDERINES FAC DE ESCRITORIO ESTANDARTE FAC (1,35 X 1,10) ESTANDARTE COLOMBIA (1,35 X 1,10)