REPORTE DE INDICADORES DEL PRESUPUESTO FEBRERO 2018 Dirección General de Presupuesto Público - MEF

Resumen Ejecutivo: Ejecución mensual: Febrero 1.

2.

3.

El Gasto no Financiero (GNF) fue mayor en 23% respecto a similar mes del año 2017; explicado por el crecimiento del 37% del gasto de capital y del 20% que presentó el gasto corriente. La ejecución del gasto corriente fue explicado por el nivel de ejecución de las transferencias y otros gastos corrientes (transferencias del SIS y para la ejecución de PIPs); gasto en bienes y servicios (mantenimiento y servicios administrativos y de seguros), y pago de remuneraciones (planillas). El gasto de capital creció 37% respecto a similar mes 2017; explicado por la ejecución de proyectos de inversión, el cual presentó un aumento del 56%.

Ejecución acumulada: Al mes de Febrero 3. 4.

El GNF creció 21% respecto a similar período del 2017, con un avance de 11% con relación PIM. El gasto corriente fue superior en 19% y el gasto de capital en 30% con relación al del año 2017. El incremento en el gasto de capital, corresponde principalmente a la ejecución de proyectos de inversión, siendo los Gobiernos Locales los que presentaron el mayor nivel de ejecución. 2

MES DE FEBRERO 2018

3

Resumen de los principales indicadores de ejecución del gasto en el mes de Febrero 2018 NIVEL DE GOBIERNO GASTO TOTAL G. Nacional G. Regionales G. Locales

GASTO NO FINANCIERO

EJECUCIÓN EN EL MES DE FEBRERO

DIFERENCIAS

VARIACIÓN %

2018

2017

2018/2017

2018/2017

14,294

12,674

1,620

13

10,252 2,061 1,981

9,566 1,694 1,414

686 367 567

7 22 40

10,055

10,224

-169

-2

G. Nacional G. Regionales G. Locales

6,082 2,026 1,947

7,151 1,679 1,395

-1,069 348 552

-15 21 40

GASTO CORRIENTE

7,833

6,550

1,283

20

G. Nacional G. Regionales G. Locales

5,199 1,748 887

4,313 1,450 788

886 298 99

21 21 13

GASTO DE CAPITAL

2,221

3,674

-1,453

-40

G. Nacional G. Regionales G. Locales

883 278 1,060

2,838 229 607

-1,955 49 453

-69 21 75

1,839

1,180

658

56

518

358

45 22 75

PROYECTO G. Nacional G. Regionales G. Locales

276

226

1,044

596

160 51 448

BIENES Y SERVICIOS

2,221

1,845

376

20

G. Nacional G. Regionales G. Locales

1,407 230 584

1,087 239 519

321 -9 65

30 -4 12

3,507

2,930

577

20

1,927 1,371 209

1,673 1,076 180

254 295 28

15 27 16

GASTO NO FINANCIERO

10,055

8,174

1,881

23

GASTO CORRIENTE

7,833

6,550

1,283

20

GASTO DE CAPITAL

2,221

1,624

597

37

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES G. Nacional G. Regionales G. Locales

Gasto sin Transferencias 1/

1/ En el mes de febrero 2017, no se considera la transferencia al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud (S/ 2000 millones) ni al FONDES (S/ 50 millones).

4

En el mes de febrero 2018, el GNF creció 23%, explicado tanto por el crecimiento del gasto de capital (37%) y del gasto corriente (20%). Gasto No Financiero, por conceptos Total Gasto Corriente Feb. 2018: S/ 10,055 mm Feb. 2017: S/ 8,174 mm

(Millones de S/, y Var. %)

Gasto Corriente

Remuneraciones (personal del magisterio y de la salud), Altas de Alférez de PNP y CTS y pago a los profesores por la recuperación de horas efectivas

20%

4,000 3,500

2,930

20%

2,500

20% (S/ 1,283 mm)

Transferencias del SIS, y para la ejecución PIPs, Subvenciones para mantenimiento de colegios

3,507 3,000

Total Gasto de Capital Feb. 2018: S/ 7,833 mm Feb. 2017: S/ 6,550 mm

Gasto de Capital

56%

2,221 1,845

2,000

37% (S/ 597 mm)

1,839

28% 8%

1,500

1,181

1,177 860

1,000

929

917

-8%

-47% 374

500

70

346

37

0

Personal y obligaciones sociales

Bienes y Servicios

Pensiones y otras prestaciones sociales

Otros gastos corrientes

feb-17

Mantenimiento, pago de servicios financieros y seguros

Pago de Pensiones, pago de la bonificación extraordinaria por viudez DL 19990 y reajuste de pensiones DL 20530.

Proyectos de Inversión

Equipamiento

Otros gastos de capital

feb-18

Ejecución de proyectos de inversión, en funciones: Transportes y Saneamiento

5

En el mes de febrero 2018, el GNF del GN El gasto de Bienes y Servicios del GN creció 30%, respecto a similar mes 2017. creció 19%, respecto a similar mes 2017. Gasto No Financiero del G. Nacional por Sectores: Febrero 2018

Gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional por Sectores: Febrero 2018

(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

Transportes y Comunicaciones

440

Salud

190

Economía y Finanzas

113

Agricultura

112

Interior

104

Comercio Exterior y Turismo

42

Defensa

23

Producción

19

Cultura

9

Ambiental

5

Mujer y Poblaciones Vulnerables

3

Justicia

2

Trabajo y Promoción del Empleo

1

Presidencia Consejo Ministros

-16

Relaciones Exteriores

-32

Energía y Minas

-39

Educación

Vivienda Construcción y Saneamiento Organismos Autónomos

127

Agricultura

256

Desarrollo e Inclusión Social

Economía y Finanzas

Transferencia de capital para PIPs: Infraestructura Deportiva Panamericanos

Transferencia del SIS

62

Comercio Exterior y Turismo Defensa

21

Justicia

20

Transportes y Comunicaciones

20

Relaciones Exteriores

15

Desarrollo e Inclusión Social

14

Viv. Construcción y Saneamiento

13

Ambiental Cultura

7

Producción

6

Presidencia Consejo Ministros

4

Mujer y Poblaciones Vulnerables

3

Trabajo y Promoción del Empleo

1

Energía y Minas

1 -3

Interior

-18

Salud

-188 35

Mantenimiento de cauces, drenajes y estructuras de seguridad física frente a peligros

10

Educación

-99

Servicios Administrativos, Financieros y de Seguros: Cobertura Financiera ante Riesgos de Desastres a Nivel Nacional

34

-34

Organos Autónomos

17 -60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

6

El GNF de los GRs creció 21%, respecto a En los GRs, el gasto en bienes y servicios fue similar mes 2017. menor en 4%, respecto a similar mes 2017. Gasto No Financiero de los G. Regionales: Febrero 2018 (Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/) Piura

Remuneraciones al personal del Magisterio y de la Salud

48

Puno

44

La Libertad

Cusco

1

32

1

Junin

1

Pasco

1

25

17

Huánuco

16

Loreto

15

Remuneraciones al personal del Magisterio y de ejecución de PIP

Cajamarca

Pasco

12

Moquegua

9

Ucayali

8

Lima

7

Amazonas

6

Madre De Dios

4

Tumbes

2

Lambayeque

2

Moquegua

-1

Municipalidad Metrop. De Lima

-3

Ica

-3

Prov.Constitucional Del Callao Arequipa

-6

0

Puno

12

Apurímac

0

Madre de Dios

Huancavelica

9

0

Piura

Municipalidad Metrop. de Lima

San Martin

1

Ucayali

Junin

Ayacucho

1 1

Huancavelica

26

17

Tacna

San Martin

32

Ancash

Tacna

(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

Cusco

37

Cajamarca

Gasto en Bienes y Servicios del G. Regional: Febrero 2018

0

0 0

Ica

0

Huánuco

0

Ayacucho

0

Amazonas

0

Loreto

0

La Libertad

0

Ancash

0

Apurímac

-1

Arequipa

-1

Tumbes

-1

Lambayeque

-2

Lima

-3

Prov.Constitucional del Callao

-6

-20 -7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

7

El GNF de los GLs creció 40%, respecto a El gasto en bienes y servicios en los GLs fue mayor en 12%, respecto a similar mes 2017. similar mes 2017. Gasto No Financiero de los G. Locales por Departamentos: Febrero 2018

Gasto en Bienes y Servicios de los G. Locales por Departamentos: Febrero 2018

(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

Lima

565

Lima

19

La Libertad

La Libertad

16

Huanuco

Ancash

14

Cusco

Ejecución de PIPs (Infraestructura Vial)

51

12 3

Ancash

2

Arequipa

9

Cusco

2

San Martin

5

Apurímac

1

Lambayeque

4

Ayacucho

1

Ayacucho

3

Junin

1

Ucayali

1

Ica

1 1

Madre de Dios

0

Puno

Moquegua

-1

Ucayali

0

Junin

-1

Moquegua

0

Prov.Constitucional del Callao

-1

Prov.Constitucional del Callao

0

Loreto

-1

Madre de Dios

0

Amazonas

-2

Tacna

-3

Tumbes

-3

Pasco

-3

Huancavelica

-4

Puno

-4

Ica

-5

Piura

-7

Huanuco

-8

Apurímac

-20

Cajamarca

-22

Tumbes

0

Pasco

0

San Martin

0

Huancavelica

0

Lambayeque

0

Arequipa

-1

Amazonas

-1

Cajamarca

-1

Tacna

-2

Piura

-3

Loreto

Gerencia recursos materiales, humanos y financieras; mantenimiento de vías y de parque y jardines

-3 -10

0

10

20

30

40

50

60

8

El gasto en proyecto de inversión del GN creció 45% respecto a similar mes del año 2017; donde los sectores Transportes y Vivienda presentaron un mayor aumento. Proyecto de Inversión del G. Nacional por Sectores: Febrero 2018 (Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/) Transportes y Comunicaciones

120

Vivienda Construcción y Saneamiento

49

Educación

10

Salud

9

Comercio Exterior y Turismo

9

Producción

5

Economía y Finanzas

3

Cultura

1

Trabajo y Promoción del Empleo

0

Relaciones Exteriores

0

Desarrollo e Inclusión Social

0

Mujer y Poblaciones Vulnerables

0

Agricultura

0

Ambiental

0

Presidencia Consejo Ministros

-1

Justicia

-1

Energía y Minas

-6

Interior

-7

Defensa

PIP “Construcción y equipamiento de una nueva planta de tratamiento de agua potable de Calama – Prov. Tacna.

PIP “Mejoramiento y Ampliación del Servicio Aeroportuario mediante el Nuevo Aeropuerto de Chinchero – Cusco” y “Construcción, Mejoramiento y rehabilitación de la carretera Cusco – Chinchero Urubamba”, principalmente.

-35

Organismos Autónomos

2 -60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

9

La ejecución de Proyectos de Inversión en los En los GLs, la ejecución de proyectos de GRs creció 22%, respecto a similar mes 2017. inversión fue superior en 75%. Proyecto de Inversión de los G. Locales por Departamentos: Febrero 2018

Proyecto de Inversión de los G. Regionales: Febrero 2018

(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/) Puno

27

Piura

25

La Libertad

15

Tacna

12

Pasco

12

Junin

8

Cusco

7

Ancash

6

Ayacucho

4

Cajamarca

4

Apurímac

2

Madre de Dios

2

Tumbes

0

Ucayali

0

Huánuco

PIP “Ampliación y mejoramiento del Hospital de Apoyo San Martin de Porres de Macusani”

-1

Lima

506

Cusco

18

Ancash

6

San Martin

5

Lambayeque

5

Arequipa

4

Ayacucho

3

Loreto

2

Ucayali

0

Madre de Dios

-1

Tacna

-1

Amazonas

-1

Moquegua

-1

Callao

-1

Tumbes

-3

Amazonas

-2

Lima

-2

Junin

-3

Loreto

-2

Pasco

-4

Municipalidad Metrop. de Lima

-3

Huancavelica

-4

Huancavelica

-3

Puno

-6

San Martin

-4

Piura

-7

Moquegua

-4

Ica

-8

La Libertad

-8

Huanuco

-12

Prov.Constitucional del Callao

-6

Lambayeque

-7

Ica

-10

Arequipa

-29 -40

-30

-20

-10

0

10

20

30

Apurímac

-21

Cajamarca

-22 -100

0

PIP “Mejoramiento de la Infraestructura vial y peatonal del eje vial Av. de los Héroes – Av. Pachacutec y creación de pasos a desnivel: Av. San Juan, Av. Miguel Iglesias y Av. 26 de Noviembre” – SJM – Lima” y “Recuperación de pistas y veredas de la Av. Nicolas Arriola, Tramo Javier Prado y Av. Circunvalación – La Victoria – Lima”

100

200

300

400

500

600

10

EJECUCIÓN AL MES DE FEBRERO 2018

11

Resumen de los principales indicadores de ejecución del gasto al mes de Febrero 2018 NIVEL DE GOBIERNO

EJECUCIÓN MES DE FEBRERO 2018

2017 1/

DIFERENCIAS

VARIACIÓN %

2018 - 2017

2018/2017

2018

2017

2018

2017

PIM

% AVANCE

GASTO TOTAL

22,274

17,557

4,717

27

164,929

147,043

14

12

G. Nacional

15,529

12,115

3,414

28

115,001

101,903

14

12

G. Regionales

3,930

3,298

632

19

28,595

24,487

14

13

G. Locales

2,816

2,145

672

31

21,333

20,653

13

10

17,294

14,349

2,945

21

152,213

134,385

11

11

10,628 3,889

8,969 3,273

1,658 615

18 19

102,890 28,331

89,807 24,254

10 14

10 13

2,778

2,107

671

32

20,992

20,324

13

10

GASTO NO FINANCIERO G. Nacional G. Regionales G. Locales GASTO CORRIENTE

14,486

12,188

2,298

19

103,692

94,654

14

13

G. Nacional

9,438

7,902

1,536

19

70,556

65,417

13

12

G. Regionales

3,520

2,948

572

19

22,059

18,531

16

16

G. Locales

1,528

1,338

190

14

11,076

10,706

14

12

2,808

2,162

647

30

48,521

39,731

6

5

1,189

1,067

122

11

32,334

24,390

4

4

369

326

43

13

6,272

5,723

6

6

1,250

769

481

63

9,915

9,618

13

8

GASTO DE CAPITAL G. Nacional G. Regionales G. Locales PROYECTO

2,416

1,666

749

45

33,064

31,903

7

5

G. Nacional

820

615

205

33

17,362

17,051

5

4

G. Regionales

367

322

45

14

6,129

5,613

6

6

1,229

730

499

68

9,573

9,240

13

8

3,633

3,052

581

19

36,351

32,506

10

9

2,329

1,869

460

25

25,428

22,315

9

8

360 944

367 816

-8 129

-2 16

4,051 6,872

3,686 6,505

9 14

10 13

7,127

6,224

903

15

44,345

40,716

16

15

G. Nacional

3,874

3,568

306

9

25,524

25,156

15

14

G. Regionales

2,833

2,264

569

25

16,057

12,920

18

18

420

392

28

7

2,765

2,639

15

15

G. Locales BIENES Y SERVICIOS G. Nacional G. Regionales G. Locales PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

G. Locales

1/ Al mes de febrero 2017, no se considera la transferencia a Petroperú (S/ 1,056 millones), transferencia al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud (S/ 2000 millones) ni al FONDES (S/ 50 millones).

12

El Gasto No Financiero (GNF), al mes de febrero 2018, creció 21% respecto a similar mes del año 2017; registrando un avance respecto al PIM del 11%. 1/

Gasto No Financiero: A Febrero 2018 (Millones de S/, y % del PIM) 21% (S/ 2,945 millones)

20,000

22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

17,294

15,673 15,000

13,567

13,615

14,349

11,373 9,892

10,000

11

11

2012

2013

12

11

13 11

11

2017

2018

5,000

0

2014

2015

Ejecución

Variación % a 12,000 Feb. 2018/2017 GN: 18%10,000 GR: 19% GL: 32% 8,000

% PIM

Gasto No Financiero por nivel de Gobierno: A Febrero 2018

Gasto No Financiero por nivel de Gobierno: A Febrero 2018

(Millones de S/)

(% del PIM)

10,628 8,969 16 13

14

15 14

11

6,000

4,000

2016

11

3,889

3,273

10

2,778

12

11

14

13 12

12

11

9

13

10

10

10

8

2,107 2,000

0

2017 G. Nacional

2018 G. Regionales

G. Locales

2012

2013

2014 G. Nacional

2015

2016

G. Regionales

2017

2018

G. Locales

1/ Al mes de febrero 2017, no se considera la transferencia a Petroperú (S/ 1,056 millones), transferencia al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud (S/ 2000 millones) ni al FONDES (S/ 50 millones).

13

Al mes de Febrero 2018, el GNF del GN creció 19% respecto a similar mes del año 2017; explicado, por el aumento del sector Transportes, Salud y Educación. Gasto No Financiero del G. Nacional por Sectores: Al mes de Febrero 2018

Gasto No Financiero del G. Nacional por Sectores: Al mes de Febrero 2018

(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

(Avance % del PIM)

Transportes y Comunicaciones

Transferencia del SIS

Relaciones Exteriores

540

Salud

Interior

322

Educación

289

Desarrollo e Inclusión Social

182

Economía y Finanzas

173

Agricultura

164

Interior

57

Defensa

32

Producción

22

Comercio Exterior y Turismo

19

Cultura

13

Ambiental

11

17

Transferencia de capital para PIPs: Infraestructura Deportiva – Panamericanos y ejecución de PIPs

Subvenciones para el Mantenimiento y operación de locales escolares de instituciones de EBR y Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo

15

Comercio Exterior y Turismo

14

Economía y Finanzas

14

Defensa

13

Salud

13

Mujer y Poblaciones Vulnerables

12

Educación

11

Cultura

11

Agricultura

10

Ambiental

10

Justicia

10

Total

10

Mujer y Poblaciones Vulnerables

7

Desarrollo e Inclusión Social

9

Trabajo y Promoción del Empleo

4

Producción

9

Justicia Relaciones Exteriores Presidencia Consejo Ministros Energía y Minas

0

Transportes y Comunicaciones

-17

Trabajo y Promoción del Empleo

-35

Energía y Minas

-44

Vivienda Construcción y Saneamiento

Vivienda Construcción y -147 Saneamiento Organismos Autónomos

8

Presidencia Consejo Ministros 71

Organismos Autónomos

6 4

3 2 12

14

El GNF de los GRs, al mes de febrero 2018, creció 19% respecto a similar mes del año 2017; donde la mayoría de GRs presentaron un mayor aumento. Gasto No Financiero de los G. Regionales: Al mes de Febrero 2018 (Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

Remuneraciones al personal del Magisterio y gasto en Proyectos de Inversión

Gasto No Financiero de los G. Regionales: Al mes de Febrero 2018 (Avance % del PIM)

Remuneraciones al personal del Magisterio Ejecución de PIPs y Remuneraciones al personal del Magisterio

15

El GNF de los GLs presentó un crecimiento de 32% respecto a similar período del 2017; explicado, principalmente, por el nivel de ejecución del departamento de Lima. Gasto No Financiero de los G. Locales por Departamentos: Al mes de Febrero 2018

Gasto No Financiero de los G. Locales por Departamentos: Al mes de Febrero 2018

(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

(Avance % del PIM)

Lima

633

Lima

La Libertad

22

Loreto

Cusco

20

Prov.Constitucional del Callao

Arequipa

19

Ancash

19

San Martin

11

Loreto

8

Piura

6

Lambayeque

6

Ayacucho

3

Ucayali

2

Tacna

1

Junin

0

Ejecución de Proyectos de Inversión (infraestructura vial)

20 15 14

Piura

13

Total

13

Tacna

12

Lambayeque

12

San Martin

12

Cajamarca

12

La Libertad

11

Arequipa

11

Ica

Madre de Dios

11

Ucayali

11

Ancash

10

0

Tumbes Ica

-1

Moquegua

-1

Huancavelica

-2

Tumbes

-2

Prov.Constitucional del Callao

-2

Pasco

10

Madre de Dios

9

Apurímac

9

Ayacucho

9

Huancavelica

9

Moquegua

9

-3

Puno

8

Puno

-7

Huanuco

8

Huanuco

-11

Pasco

8

Amazonas

-15

Junin

8

Apurímac

-19

Cusco

8

Cajamarca

-25

Amazonas

7

16

El gasto en Bienes y Servicios, al mes de febrero 2018, creció 19% respecto al mes de febrero 2017. El avance respecto al PIM fue de 10% (superior al del año 2017). Gasto en Bienes y Servicios: A Febrero 2018 (Millones de S/, y % del PIM)

5,000

17% (S/ 205 millones) 4,000

20

3,633

3,389 3,052 3,000

2,000

2,702 2,260

1,914

10

11

11

9

9

15

2,508 10

9

9

5

1,000

0

0

2012

2013

2014

2015

2016

Ejecución

% PIM

Gasto en Bienes y Servicios por nivel de Gobierno: Febrero 2018

(Millones de S/)

(% del PIM)

2,329

14

1,869

12

9

944

816 367

360

2017

2018

0

G. Nacional

G. Regionales

G. Locales

11

9 10

8

9

2012

2013

13

12

9

1,000

14

13

12

GN: 25% GR: -2% 1,500 GL: 16%

500

2018

Gasto en Bienes y Servicios por nivel de Gobierno: Febrero 2018 Variación2,500 %a Feb. 2018/2017 2,000

2017

8

2014 G. Nacional

10 9

9

9

8

2015 G. Regionales

2016

2017

G. Locales

9

2018

17

El gasto en bienes y servicios del GN fue mayor en 25% respecto al mes de febrero 2017, explicado por el nivel de ejecución del sector Economía y Finanzas. Gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional por Sectores: Al mes de Febrero 2018

Gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional por Sectores: Al mes de Febrero 2018

(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

(Avance % del PIM)

Economía y Finanzas

137

Agricultura

106

Transportes y Comunicaciones

94

Relaciones Exteriores

31

Defensa

23

Viv. Construcción y Saneamiento

21

Justicia

16

Ambiental

15

Desarrollo e Inclusión Social

13

Comercio Exterior y Turismo

Mantenimiento de cauces, drenajes y estructuras de seguridad física frente a peligros

Relaciones Exteriores

21

Economía y Finanzas

21

Comercio Exterior y Turismo

16

Agricultura

14

Mujer y Poblaciones Vulnerables

12

Ambiental

12

Cultura

12

Justicia

11

Desarrollo e Inclusión Social

11

Energía y Minas

11

10

Cultura

9

Producción

8

Mujer y Poblaciones Vulnerables

7

Educación

5

Trabajo y Promoción del Empleo

3

Energía y Minas

1

Presidencia Consejo Ministros

Mantenimiento y reparaciones (carreteras, caminos y puentes)

Producción

-17

9

Trabajo y Promoción del Empleo

9

Presidencia Consejo Ministros

9

Total

9 8

Interior

7

Educación

7 6

Salud

Organismos Autónomos

30 -40

Viv. Construcción y Saneamiento

Defensa

-38

-60

11

Transportes y Comunicaciones

-14

Interior

Salud

Servicios Administrativos, Financieros y de Seguros: Cobertura Financiera ante Riesgos de Desastres a Nivel Nacional

-20

0

20

40

4

Organos Autónomos 60

80

100

120

140

160

8 0

5

10

15

20

25

18

El gasto en bienes y servicios del GR fue menor en 2% respecto a similar periodo del año 2017. Gasto en Bienes y Servicios de los G. Regionales: Al mes de Febrero 2018

Gasto en Bienes y Servicios de los G. Regionales: Al mes de Febrero 2018

(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

(Avance % del PIM)

Cusco

3

San Martin

0

Cajamarca

0

Piura

0

Pasco

0

Ica

0

Puno

0

11

Amazonas

1

Junin

12

Moquegua

1

Moquegua

12

San Martin

1

Huancavelica

12

Tumbes

1

Ancash

13

Loreto

2

Tacna

13

Ucayali

2

Ucayali

Prov.Constitucional del Callao

10

Madre de Dios

10

Cajamarca

10

Tacna

10

Ica

9

Total

9

Lima Madre de Dios

8

Cusco

8

Huánuco

8

0

Tumbes

0

Municipalidad Metrop. de Lima

0

Ayacucho

0

Huánuco

0

Amazonas

-1

Apurímac

-1

Loreto

-1

Arequipa La Libertad

Lambayeque

-5

8

Ayacucho

8

Piura

8

La Libertad

7

Junin

7 7

-2

Arequipa

7

Ancash

7

Puno

7

Municipalidad Metrop. de Lima

-5 -6

Lambayeque

Huancavelica

-4

Prov.Constitucional del Callao

8

8

-2

-3

Lima

Pasco Apurímac

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

3 0

5

10

15

19

Los gastos en bienes y servicios en los GLs creció 16% respecto a similar periodo del año 2017; explicado, por el nivel de ejecución del departamento de Lima. Gasto en Bienes y Servicios de los G. Locales por Departamentos: Al mes de Febrero 2018 (Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/) Lima

(Avance % del PIM) 98

La Libertad

16

Piura 3

Cusco

3

Junin

2

Puno

2

Ayacucho

2

Apurímac

1

Ancash

1

Ica

1

San Martin

1

Loreto

1

Huancavelica

0

Tumbes

0

Lima

17

Prov.Constitucional del Callao

16

Loreto

8

Huanuco

Gasto en Bienes y Servicios de los G. Locales por Departamentos: Al mes de Febrero 2018

16

Ucayali

16

Piura

Servicios profesionales y técnico y mantenimiento de vías locales (carreteras, caminos y puentes)

15

San Martin

15

La Libertad

14

Total

14

Tumbes

13

Lambayeque

13

Cajamarca

13

Apurímac

13

Amazonas

12

Ica

12

Huanuco

Pasco

0

Madre de Dios

0

Moquegua

0

Ucayali

-1

Tacna

12

Puno

11

Ayacucho

11

Ancash

11

Arequipa

10

Junin

10

-1

Huancavelica

10

Arequipa

-1

Madre de Dios

Lambayeque

-2

Pasco

9

Amazonas

-2

Moquegua

9

Cajamarca

-2

Tacna

Prov.Constitucional del Callao

8

Cusco

-2 -20

10

0

20

40

60

80

100

120

8 0

5

10

15

20

20

El gasto en Proyectos de Inversión, creció 45% respecto a similar periodo del año 2017. El avance respecto al PIM fue de 7% (superior al del año 2017). Proyecto de Inversión: A Febrero 2018

3,600

18

(Millones de S/, y % del PIM)

15 45% (S/ 749 millones)

3,000

2,473

2,416

2,400

12

1,956

1,969

1,914

1,666

1,630

1,800

9

9 1,200

6

7

7

7

7

6

5

600

3

0

0

2012

2013

2014

2015 Ejecución

2016 % PIM

2017

2018

Proyecto de Inversión por nivel de Gobierno: Febrero 2018

Proyecto de Inversión por nivel de Gobierno: Febrero 2018

(Millones de S/)

(% del PIM) 15

Variación % a Feb. 2018/2017 1,400

1,229

13

1,200

11

GN: 33% GR: 14%1,000 GL: 68% 800

820

730 615

400

367

322

8

9

8

9 7

600

8

8

8 7 6

6

5

4

6

6

5

5 4

200 0

2017 G. Nacional

2018 G. Regionales

G. Locales

2012

2013

2014 G. Nacional

2015 G. Regionales

2016

2017 G. Locales

2018

21

El gasto en proyecto de inversión del GN creció 33% respecto a similar periodo del año 2017. Los sectores Vivienda y Transportes presentaron un mayor aumento. Proyecto de Inversión del G. Nacional por Sectores: Al mes de Febrero 2018

Proyecto de Inversión del G. Nacional por Sectores: Al mes de Febrero 2018

(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

(Avance % del PIM)

Transportes y Comunicaciones

143

Vivienda Construcción y Saneamiento 9

Salud

8

Producción

5

Agricultura

4

Cultura

2

8

Economía y Finanzas

82

Comercio Exterior y Turismo

Comercio Exterior y Turismo 6

Vivienda Construcción y Saneamiento

PIP “Mejoramiento y Ampliación del Servicio Aeroportuario mediante el Nuevo Aeropuerto de Chinchero – Cusco” y “Construcción, Mejoramiento y Rehabilitación de la Carretera Cusco – Chincheros – Urubamba”

5

Transportes y Comunicaciones

5

Salud

5

Educación

5

Ambiental

5

Total

5

Trabajo y Promoción del Empleo

0

Ambiental

0

Relaciones Exteriores

0

Desarrollo e Inclusión Social

0

Transportes y Comunicaciones

2

Mujer y Poblaciones Vulnerables

0

Trabajo y Promoción del Empleo

2

Presidencia Consejo Ministros

-1

Economía y Finanzas

-1

Justicia

-2

Educación

-2

Interior

-4

Proyectos de Agua y Saneamiento rural y urbano

Producción

3

Cultura

3

Agricultura

3

Interior

2

Energía y Minas

2

Defensa

1

Relaciones Exteriores

Energía y Minas

Defensa

-9 -34

Organismos Autónomos

3 -60

-40

-20

0

1

Presidencia Consejo Ministros

0

Justicia

0

Desarrollo e Inclusión Social

0

Mujer y Poblaciones Vulnerables

0

Organismos Autónomos 20

40

60

80

100

120

140

160

7 0

2

4

6

8

10

22

El gasto en proyecto de inversión de los GRs, fueron mayores en 6%; donde el GR de Puno, Piura y Cusco presentaron la mayor ejecución. Proyecto de Inversión de los G. Regionales: Al mes de Febrero 2018

Proyecto de Inversión de los G. Regionales: Al mes de Febrero 2018 (Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/) Puno

PIP “Ampliación y mejoramiento del Hospital de apoyo San Martín de Porres de Macusani – Carabaya – Puno” y “Construcción del Hospital Materno Infantil – cono sur Juliaca”

29

Piura

24

Cusco

17

La Libertad

15

Amazonas

14

Pasco

(Avance % del PIM)

14

Tacna

11

Ancash

10

Junin

PIP “Construcción de pavimento de vías auxiliares y Ampliación de la Av. Sanchez Cerro – Piura – Piura”

10

Ayacucho

5

Cajamarca

4

Apurímac

2

Madre de Dios

2

Ucayali

0

Loreto

-1

San Martin

-2

Huancavelica

-2

Huánuco

-3

Tumbes

-3

Lima

Ejecución de Proyectos de Agua y Saneamiento rural y urbano

-5

Lambayeque

-7

Ica

-10

Municipalidad Metrop. de Lima

-13

Moquegua

-13

Prov.Constitucional del Callao

-22

Arequipa

-28 -40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

23

El gasto en proyectos de inversión en los GLs creció 68% respecto a similar mes del año 2017; explicado por el aumento que presentó el departamento de Lima. Proyecto de Inversión de los G. Locales por Departamentos: Al mes de Febrero 2018

Proyecto de Inversión de los G. Locales por Departamentos: Al mes de Febrero 2018

(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)

(Avance % del PIM)

Lima

526

Lima

Cusco

17

Loreto

Arequipa

15

Tacna

Ancash

11

Total

San Martin

11

Lambayeque

PIP “Mejoramiento de la Infraestructura vial y peatonal del eje vial Av. de los Héroes – Av. Pachacutec y creación de pasos a desnivel: Av. San Juan, Av. Miguel Iglesias y Av. 26 de Noviembre” – SJM – Lima”, “Recuperación de pistas y veredas de la Av. Nicolás Arriola, Tramo Javier Prado y Av. Circunvalación – La Victoria – Lima” y “Creación de la interconexión de las vías Circuito de playas de la Costa Verde”, principalmente.

8

Loreto

8

Ayacucho

2

Ucayali

2

Tacna

1

Madre de Dios

0

Moquegua

-1

Callao

-1

Huancavelica

-3

Junin

-3

29

16 15 13

Lambayeque

11

Amazonas

11

San Martin

11

Cajamarca

11

Piura

10

Arequipa

10

La Libertad

8

Ancash

8

Huancavelica

8

Apurímac

8

Ica

8

Moquegua

8

Madre de Dios

8

Ayacucho

8

Pasco

-3

Tumbes

-3

Amazonas

-4

Ica

-5

La Libertad

-6

Piura

-7

Tumbes

6

Puno

-9

Huanuco

6

Huanuco

-15

Pasco

5

Apurímac

-20

Junin

Cajamarca

-24

Callao

-100

0

100

200

300

400

500

600

Cusco

7

Ucayali

7

Puno

7

5 3 0

5

10

15

20

25

30

35

24

Los proyectos de inversión que concentraron los mayores montos del presupuesto, en el año 2018, son 15 y ejecutaron en promedio el 4% del PIM siendo el principal pliego ejecutor el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Proyecto

Ejecución al Av ance % mes de PIM Febrero

Pliego

PIA

PIM

2233850. CONSTRUCCION DE LA LINEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT-GAMBETTA DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO PROVINCIAS DE LIMA Y CALLAO, DEPARTAMENTO DE LIMA

M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

2,757

2,315

22

1

2027620. CONCESIONES VIALES

M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

1,032

1,022

34

3

G.R. LA LIBERTAD

363

436

2

0

M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

305

339

12

3

M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

300

300

0

0

2190272. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO AEROPORTUARIO EN LA REGION CUSCO MEDIANTE EL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHINCHERO - CUSCO

M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

250

250

71

28

2339382. CREACION DE LOS SERVICIOS PANAMERICANA EN EL DISTRITO DE VILLA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA

M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

211

236

22

10

M. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

209

209

0

0

M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

233

183

34

19

2177209. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCOCONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PE-3N

M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

181

181

0

0

2178454. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA-REGION AREQUIPA

M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

119

177

17

9

2257430. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LOS SISTEMAS DE LA LINEA 1 DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA

M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

177

177

8

5

G.R. DE AREQUIPA

115

177

0

0

2173121. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-3N LONGITUDINAL DE LA SIERRA NORTE, TRAMO COCHABAMBA-CUTERVO-SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA-CHIPLE

M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

167

167

3

2

2338764. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO ANDRES AVELINO CACERES DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA

M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

147

162

4

2

2077997. PROYECTO CHAVIMOCHIC TERCERA ETAPA 2161813. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL -VIDENA, SAN LUIS, LIMA 2005898. CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO

DE LA VILLA EL SALVADOR

2186942. INSTALACION DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL EN EL NUEVO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ICA, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA 2110320. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO

DE

LA

2088142. MAJES SIGUAS - II ETAPA

Total Principales Proyectos

6,566

6,332

229

4

Resto de Proyectos

20,033

26,732

2,187

8

Total Proyectos

26,599

33,064

2,416

7

25

La información que se presenta en el Reporte es la ejecución del gasto devengado al 28 de Febrero del 2018, registrada en el SIAF-MEF, y se detallarán en el "Reporte Seguimiento del Presupuesto".

26