Adenda No. 2 al Proceso de Invitación Abierta No. 14 de 2018

ADENDA No. 2 INVITACIÓN ABIERTA 14 DE 2018 OBJETO El contratista se obliga con RTVC a constituir un Encargo Fiduciario para la administración de recursos y pagos con el fin de garantizar el correcto desarrollo de los proyectos y demás actividades de los canales Señal Colombia, Canal Institucional y RTVC Play conforme los fines y objetivos de RTVC.

LA SUBGGERENTE DE SOPORTE CORPORATIVO DE RTVC En ejercicio de sus facultades legales especialmente, las conferidas por el Artículo 8 de la ley 489 de 1998, el artículo 11 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, quien actúa en su carácter de delegada según Resoluciones No. 306 de 18 de agosto de 2017, 350 de 12 de septiembre de 2017 y demás normas concordantes, resuelve

1. Modificar el numeral 1.3.10 CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC, PARA CONTRATAR”, de las Reglas de Participación así: De conformidad con los señalado en la Guía para las Entidades Estatales con régimen especial de contratación G-EEREC-01 de Colombia Compra Eficiente quien indica que: “El uso del Clasificador en el Secop y en el Plan Anual de Adquisiciones es obligatorio para todas las Entidades Estatales, sin importar el régimen de contratación que aplique porque corresponde a una disposición general que se aplica a todos los partícipes del Sistema de Compra Pública” y al Numeral 1, del Artículo 2.2.1.1.2.1.3 Decreto No. 1082 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional”, se deberá incluir la descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del clasificador de Bienes y Servicios el cual es el sistema de codificación de las Naciones Unidas para estandarizar productos y servicios, para cada grupo así: código 93151500 - Administración Pública. 2. Modificar el numeral 9 de numeral 1.3.16.2 Obligaciones Especificas, de las Reglas de Participación así: Responder frente a RTVC por la restitución de los recursos que sean pagados o girados indebidamente como consecuencia de errores o incumplimiento en las obligaciones derivadas del presente contrato, siempre que sean por causa imputable a la Fiduciaria. 3. Adicionar al Anexo No. 2 de “Especificaciones técnicas”, el nombre de Manual Operativo 4. Se elimina el Anexo OBLIGACIONES ADICIONALES DEL CONTRATISTA, que se encuentra en el Estudio Previo 5. Modificar el Anexo No. 7.” Matriz de Riesgo”, de las Reglas de Participación así:

ESPACIO EN BLANCO

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5

Si

Cumplimiento por parte de RTVC de los tiempos de entrega previstos cumplir con los tiempos contratadas de acuerdo con el Manual operativo que se defina para la ejecución del contrato.

Periodicidad

Monitoreo y revisión

¿Cómo se realiza el monitoreo?

Fecha estimada en que se completa el tratamiento

Fecha estimada en que se inicia el tratamiento

Responsable por implementar el tratamiento

Categoría

Valoración

Impacto 3

¿Afecta la ejecución del contrato?

¿A quién se le asigna? Contratista %

Probabilidad 2

En la ocurrencia del evento

7

La Supervisión debe implementar acciones que permitan asegurar procedimientos internos para el suministro oportuno de la información.

En la ocurrencia del evento

4

Tratamiento/Control a ser implementado

supervisor / contratista

3

Impacto después del tratamiento

MEDIO

Impacto en la correcta ejecución del contrato

RTV 100%

Demora por parte de RTVC en otorgar al contratista las en la instrucciones o aprobaciones necesarios para la ejecución de las actividades objeto del mandato.

ALTO

Operacional

Ejecución

Externo

1

Especifico

Entidad %

Categoría

Valoración

Impacto

Probabilidad

Descripción

Consecuencia de la ocurrencia del evento

Tipo

Etapa

Fuente

N

Clase

ANEXO -MATRIZ DE RIESGOS – PROCESO ENCARGO FIDUCIARIO

En la etapa de Ejecución.

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7

2

3

5

Si

En la ocurrencia del evento

4

En la ocurrencia del evento

3

La Supervisión debe implementar acciones que permitan asegurar el control en los tiempos de respuesta de la entidad financiera.

supervisor / contratista

Retraso en los giros y pagos requeridos para la producción.

MEDIO

ALTO

Demora por parte de la Entidad Fiduciaria (Contratista) en la prestación de los servicios contratados dentro de la fiducia por causas ajenas a la RTVC o imputables al contratista.

Contratista 100%

Operacional

Ejecución

Externo

2

Especifico

Adenda No. 2 al Proceso de Invitación Abierta No. 14 de 2018 Seguimiento oportuno de cada una de las obligaciones pactadas con la Entidad Fiduciaria de conformidad con los plazos acordados y procedimientos establecidos en el Manual operativo que se defina para la ejecución del contrato, cuyo debido cumplimiento debe ser vigilado por el supervisor.

En la etapa de Ejecución.

Establecer en los documentos del proceso, las sanciones y/o consecuencias del

3

3

6

Si

En la ocurrencia del evento

8

En la ocurrencia del evento

4

Contratista

contractuales

4

ALTO

Entidad Fiduciaria (Contratista) de sus obligaciones

Afectación de la calidad del servicio requerido para brindar los bienes y servicios requeridos para la producción.

Contratista 100%

Operacional

Ejecución

Externo

3

Especifico

Incumplimiento por parte del

EXTREMO

incumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones contractuales asumidas por la Entidad Fiduciaria y dar los avisos a las instancias correspondientes para inicio de debido proceso. Seguimiento y

En la etapa de Ejecución.

supervisión permanente a las obligaciones del contratista

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Control permanente por parte de la supervisión y requerimientos oportunos al contratista

2

2

4

Si

En la ocurrencia del evento

Si

En la ocurrencia del evento

4

Contratista

3

BAJO

Contratista 100%

1

En la ocurrencia del evento

5

Garantizar la idoneidad del personal mínimo requerido por RTVC para la ejecución del contrato.

En la ocurrencia del evento

2

6

Contratista

3

4

BAJO

Pone en riesgo la debida ejecución presupuestal del contrato y la oportunidad en la prestación de los servicios requeridos para la producción

2

Contratista 100%

Indemnizaciones, reclamaciones e intereses de mora, por inoportunidad e inexactitudes en el pago a beneficiarios, por causas imputables a la Entidad Financiera. (Contratista)

Pone en riesgo la debida ejecución presupuestal del contrato y la oportunidad en la prestación de los servicios requeridos para la producción.

ALTO

Cargos y sobrecostos por rechazo, reversión y reprocesos de transacciones, por causas imputables a la Entidad Financiera. (Contratista)

MEDIO

Operacional Operacional

Ejecución Ejecución

Externo Externo

5

Especifico

4

Especifico

Adenda No. 2 al Proceso de Invitación Abierta No. 14 de 2018 Verificación en la etapa precontractual y al inicio del contrato respecto de la Idoneidad del equipo de trabajo que la entidad financiera destinara para la ejecución del contrato, Establecer detalladamente dentro del contrato las obligaciones asumidas por la Entidad Financiera. (Contratista) y aplicar las sanciones establecidas. y dar los avisos a las instancias correspondientes para inicio de debido proceso. Seguimiento y

En la etapa de Ejecución.

En la etapa de Ejecución.

supervisión permanente a las obligaciones del contratista

Solicitar al contratista cambio de personal según necesidades de la entidad.

2

2

4

si

En la ocurrencia del evento

7

En la ocurrencia del evento

4

SI

En la ocurrencia del evento

3

5

Supervisor En la ocurrencia del evento

Afectación del servicio o fallas en la Prestación de los Servicios.

3

Supervisión / Contratista

Falta de capacidad e idoneidad por parte del personal que se dedique para actividades de objeto del contrato

2

MEDIO

7

Control permanente por parte de la supervisión y requerimientos

BAJO

4

Contratista 100%

3

Contratista 100%

Afectación en los costos de administración

ALTO

Que las operaciones realizadas superen las proyectadas por RTVC

ALTO

Operacional Operacional

Ejecución Ejecución

Externo Interno

7

Especifico

6

Especifico

Seguimiento y Supervisión permanente por parte de RTVC respecto de el número de autorizaciones impartidas en cada periodo.

Control por parte del supervisor al momento de la prestación de los servicios.

En la etapa de Ejecución.

Cuando se Requiera

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Aplicación de mecanismos de confidencialidad, garantizar la salvaguarda periódica de la información.

1

2

3

si

En la ocurrencia del evento

4

En la ocurrencia del evento

3

el supervisor / contratista

1

BAJO

Fallas en la seguridad de información

Contratista 100%

Los informes realizados por la sociedad fiduciaria no se presentan en los plazos establecidos del contrato

BAJO

Operacional

Ejecución

Externo

8

Especifico

Adenda No. 2 al Proceso de Invitación Abierta No. 14 de 2018 Establecer detalladamente dentro del contrato las obligaciones asumidas por la Entidad Financiera. (Contratista) y aplicar las sanciones establecidas. y dar los avisos a las instancias correspondientes para inicio de debido proceso. Seguimiento y

Permanente

4

BAJO

Contr atista 100%

Cambios o ajustes en materia legal, reglamentaria o regulatoria con afectación sobre la operación de los Servicios u otras condiciones del contrato

afectación de las condiciones normales de operación contratadas

2

4

5

MEDI O

Contr atista 100%

Actualización constante sobre los proyectos regulatorios del sector.

3

4

7

Contratista 50%

Realizar actuaciones administrativas para la liquidación de mutuo acuerdo del contrato.

2

3

BAJO

si

1

3

4

BAJO

si

1

2

3

Si

Supervisor / contratista.

En la ocurrencia del evento

En la ocurrencia del evento

contratista/ supervisor del contrato

En la ocurrencia del evento

En la ocurrencia del evento

RTVC 50%

ALTO

Desacuerdos en la liquidación de mutuo acuerdo

Afectación en el pago final del contrato. No realizar la liquidación conforme a la ley, ni en sus plazos estipulados.

1

En la ocurrencia del evento

3

En la ocurrencia del evento

1

contratista

Representa afectación respecto de aquellas actividades que el contratista realice con la utilización de equipos o materiales de su propiedad para la ejecución del contrato.

BAJO

Daño, pérdida o hurto de equipos o materiales del contratista

Operacional Regulatorios Operacional

Ejecución Ejecución Ejecución

Externo Interno interno

12

Especifico

11

Especifico

10

Especifico

Supervisión permanente por parte de RTVC Debido a la naturaleza del contrato a celebrar, no será necesario que RTVC opere equipos o materiales del contratista.

Especifico

Durante el Seguimiento a las obligaciones asumidas por el proveedor

Permanentem ente durante la ejecución del convenio

Control periódico de estado de ejecución y sobre los aportes de las partes.

Cuando se Requiera

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6. Se modifican lo que se encuentran en negrilla y subrayados. Todas las demás condiciones de las Reglas

de Participación de la Invitación Abierta No. 14 que no fueron modificadas mediante la presente adenda continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento. Dada en Bogotá D. C., a los treinta (30) días del mes de abril de 2018.

(FIRMAS EN EL ORIGINAL) JUANA AMALIA GONZALEZ HERNANDEZ Subgerente de Soporte Corporativo de RTVC

Vo. Bo. y Aprobación: Rodrigo Holguín – Director de RTVC- Play Vo. Bo. y Aprobación: Diana Diaz – Directora de Canal Señal Colombia Vo. Bo. y Aprobación: Ximena Viña – jefe de grupo de Canal Institucional con asignación de Funciones Vo. Bo. y Aprobación: Julia María Rincón Romero – Productora Ejecutiva de RTVC-Play Vo. Bo. y Aprobación: Astrid Castrillón Lopera Producción General Subgerencia de Televisión - Canal Señal Colombia Vo. Bo. y Aprobación: Elizabeth Basallo – Ejecutivo Señal Colombia Revisó y Aprobó: Diego Ernesto Luna Quevedo / Coordinador de Gestión – Procesos de Selección Estructuración técnica, Revisó y Aprobó: Franz Barreto Soporte Financiero Subgerencia de Televisión - Canal Institucional Estructuración Jurídica: Zayra Silva – Abogado RTVC Canal Institucional Estructuración Financiera y Económica: Claudia Milena Fernández Rodríguez/Coordinadora Área de Presupuesto Consolidó: Sandra Bibiana Sánchez Rojas/ Abogada Procesos de Selección

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