EL CHEQUE QUE SE GENEREPARATALEFECTO DEBERA EMITIRSEPOR LA CANTIDAD DE $ 4,083.36, EN. ATENCIONALA DEDUCCION PORPENALIZACION PORRETRASO EN LA ENTREGA DE LOS BENES, DE. CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 134 DEL ACUERDO GENERAL QUE ...

RSOS MATERIAES PRESUPESC BASE. 263 51901OC S 9,279.00 $ l. V.A. . S. R. FETE MPORTENEO. $9,279.00 $ $ a. S r S 9,279,00. OTA: RETENCIONES ...

3. 3 SECRETARIAADMINISTRATIVA. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS. TRIBUNALESTORAL la mosa a esas. Dutoineal. FECHA:.

TRIBUNALELECTORAL DE PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION. SECRETARIAADMINISTRATIVA. COORDINACION FINANCIERA r:Ruta 5 k733. :..., ca:z.

DOCUMENTOS ANEXOS: COPIA DE LA REQUISICIÓN 1,187, COPIA DE LA REQUISICIÓN 1,188, COPIA DEL OFICIO TEPJF. DGMSG/2296/2016, COPIA ...

767/2016, COPIA DEL OFICO TEPJF-CF-JUPP-811/2016, COPIA DE COTIZACIONES, COPIA DE LA SOLICITUD DE. DCTAMENTÉCNICO DE FECHA 26 DE ...

PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA DESMAQUILLAR. DOCUMENTOS ANEXOS:.

FECHA: 1812/2015. NOMBRE DEL. SOLICTANTE: ALMANZA ANGELES MARA BARBARA. CONTRATO: NOMBRE DEL. BENEFICIARIO: 201500.07.

UNIDAD RECEPTORA ANACEN: O0000.046 DRECCIONGENERAL DE RECURSOS MAERALES NUMERO DE ENTRADA: EOOCO71. PROVEEDOR: ...

"'RE ELE CR. de lº que fictícia uig i fesis:3:íén. ALMACÉN: 1 ALMACÉN GENERAL. UNIDAD RECEPTORA ALMACÉN: OOGOOO46 DIRECCIÓN GENERAL DE ...

tºda en el escº. SOLICTUD ... T44 kAL 4.E.T.O.A. ... DE RECURSOS MATERIALES 0 - PRESUPUESTO BASE 1 2930.100 S 18,792.00 $ l. V. A. IMPORTENETO.

VENTICUATRO MIL CENTO VEINTIOCHO PESOS 06/100 MN. CONCEPTO: ADQUISCIÓN DE MANGUERAS PARA HDRANTE DE 15 Y 30 MTS DE 1%".

rº TRIBUNALELECTORAL DEL PODER JUDCIAL DE LA FEDERACIÓN. SECRETARIAADMINISTRATVA. El COORDINACION FINANCERA. *833.883RA.

3648. SOCTUD DE PAGO 2015. ÁREA GESTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS. FECHA: 911 (2015. NOMBRE DE. SOLCANTE: ANANZA ANGELES ...

tuvA. ¿ECTORAL. FOLO. SOLICTUD DE PAGO 2016 3596. (REVERSO). Uppsaca ESPECIFICA CATEGORIZACIÓ OBJETO GASTO IMPORTE DEDUCCION.

ALMANZA ANGELES MARIA. RBARA. CONTRATO: NOMBRE DEL. BENEFCARO: 20150178 /7. DISTRIBUDORA ENTERNACIONAL DE REVISTAS SA DE CV.

ALMANZA ANGELES MARIA BARBARA. CONTRATO: 20150061,. NOMBRE DEL. BENEFICARO: SUMINISTROS BEN-HIL SA DE CV. MONTO DEL PAGO.

... ORIGINAL DEL PEDIDO No. 20160136,. ORIGINAL DE LA NOTA DE ENTRADA AL ALMACÉN ECO001180, FACTURA No. AT 1272. OBSERVACIONES:.

JOSE ANTONIO SILVA POZAS. MONTO DEL PAGO. SOLICITADO: $59,179.14. CINCUENTA Y NUEVE ML CIENTOSETENTA Y NUEVE PESOS 14/100 MN.

EL CHEQUE QUE SE GENEREPARATALEFECTO DEBERA EMITRSE POR LA CANTIDAD DE $ 31,730.64, EN. ATENCIONA LA DEDUCCION PORPENALIZACION POR RETRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES, DE. CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 134 DELACUERDO GENERAL QUE ...

SOLICITUD DE PAGO 2015 1118. (REVERSO). —verar ESPECIFICA PROYECTO OBJETO GASTO. 50 - DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES O - PRESUPUESTO BASE 288 2160100 S 2,849,54 $. $2,849.54 $ S S S 2,849.54. TOTAL RETENCIONES $. IMPORTE BRU

SOLICTANTE: ALMANZA ANGELES MARIA BARBARA. CONTRATO: 20150028. NOMBRE DEL. BENEFCARO: TECNO DISTRIBUDORA VALLEJO, S.A. DE ...

FOLO. SOCTUD DE PAGO 2016 O886. (REVERSO). UNIDA, ESPECEFCA CATEGORIZACIóN PROYTECTO C8.JETO GASTO IMPORTE EOEDUCCION. 50.

BENEFCARO: DISTRIBUDORA GARD. SA DE CV. A. MONTO DEL PAGO. SOLICITADO: $2,540.40. DOS MIL QUINENTOS CUARENTA PESOS 40/100 MN. CONCEPTO: ADQUISICIÓN DE PAPEL KRAFT 60 CMS DE ALTO. DOCUMENTOS ANEXOS: ORIGINALES DE: REQUISICIÓN NO.834, DCTAMÉNTÉCNICO, .