Diapositiva 1 - Gobierno del Estado de Veracruz

Durango. 18. Tabasco. 7. Hidalgo. 19.Tamaulipas. 8. Jalisco. 20. Tlaxcala. 9. Morelos. 21. Yucatán. 10. Michoacan. 22. Zacatecas. 11. Nuevo León. 12. Oaxaca.
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Contenido

Introducción Disciplina Fiscal Reestructura de las obligaciones del Estado Ordenamiento Vehicular

Ordenamiento Reestructura de Vehicular las obligaciones Disciplina Fiscal Introducción del Estado

En el periodo que se informa nuestro eje rector se ha centrado en ordenar y fortalecer las Finanzas Públicas. Para ello se han seguido dos líneas estratégicas de acción: 1. Disciplina Fiscal a)

Fortalecimiento de los Ingresos propios.

b) Reducción de gasto corriente.

2. Reestructura de las obligaciones del Estado (Deuda Pública y Pasivo Circulante)

Bases firmes para un crecimiento económico duradero

Ordenamiento Reestructura de Vehicular las obligaciones Disciplina Fiscal Introducción del Estado

Panorama Internacional Crisis 2008 - 2009

Ordenamiento Reestructura de Vehicular las obligaciones Disciplina Fiscal Introducción del Estado

Panorama Internacional Problemas de liquidez y solvencia en países de la zona del Euro: Grecia, Irlanda, Italia, España y Portugal.

Ordenamiento Reestructura de Vehicular las obligaciones Disciplina Fiscal Introducción del Estado

Panorama Internacional

Ordenamiento Reestructura de Vehicular las obligaciones Disciplina Fiscal Introducción del Estado

Panorama Nacional Criterios Generales de Política Económica 2012

Marco Macroeconómico

2011

2012

Producto Interno Bruto

4.0

3.5

Inflación

3.0

3.0

Tipo de cambio nominal

11.9

12.2

Tasa de interés Nominal fin de periodo %

4.5

4.8

Cuenta Corriente % del PIB

-0.9

-1.4

Ordenamiento Reestructura de Vehicular las obligaciones Disciplina Fiscal Introducción del Estado

Panorama Nacional La economía mexicana resiente choques negativos: • Disminución de la tasa de crecimiento PIB del 4% al 3.5%. • Elevado desempleo. • Reducción en las exportaciones. • Volatilidad en el tipo de cambio.

Ordenamiento Reestructura de Vehicular las obligaciones Disciplina Fiscal Introducción del Estado

Panorama Estatal

Ordenamiento Reestructura de Vehicular las obligaciones Disciplina Fiscal Introducción del Estado

Panorama Estatal 1. Recuperar en el corto plazo el orden de las finanzas públicas estatales.

2. Construir finanzas públicas que den sustento a un desarrollo económico acelerado. 3. Promover la inversión de alta rentabilidad, tanto con recursos públicos como privados. 4. Consolidar las finanzas públicas estatales para dar certidumbre a futuras generaciones y a inversionistas privados. 5. Establecer un sistema de planeación estatal moderno, que responda con oportunidad a las necesidades de los diferentes sectores y regiones de la Entidad.

Ordenamiento Reestructura de las obligaciones Disciplina Fiscal del Estado

Comportamiento del Ingreso por Concepto 67,597.0 63,737.2

9,708.9 6,650.7

Dic. 2009 – Nov. 2010 Esfuerzo recaudatorio del Participaciones y Estado Aportaciones Federales

Cifras en Millones de Pesos Fuente: Subsecretaría de Ingresos, SEFIPLAN

Dic. 2010 – Nov. 2011

Ordenamiento Reestructura de las obligaciones Disciplina Fiscal del Estado

Política de Ingresos Plan Veracruzano de Desarrollo 2010-2016

Programa Veracruzano de Finanzas Públicas

Política de Ingresos

Reforma tributaria

Beneficios fiscales

Mejora operativa

Ordenamiento Reestructura de las obligaciones Disciplina Fiscal del Estado

Ingresos Ordinarios del Estado Concepto

Ingresos ordinarios Esfuerzo Recaudatorio Impuestos Derechos Productos Aprovechamientos Ingresos provenientes de la Federación Participaciones federales y anticipo extraordinario Participaciones federales Transferencias federales Ramo 33 Otras aportaciones de la Federación

Cifras en Millones de Pesos Fuente: Subsecretaría de Ingresos, SEFIPLAN

Diciembre 2009 Noviembre 2010

Diciembre 2010 Noviembre 2011

Variación % Real

70,387.9

77,305.8

9.8

6,650.7 4,157.7 2,146.6 30.2 316.2 63,737.2

9,708.9 5,535.9 3,594.2 30.9 547.8 67,596.9

46.0 33.1 67.4 2.3 73.2 6.1

24,846.1 24,681.1 38,891.2 32,227.8 6,663.3

26,034.8 26,034.8 41,562.1 34,235.8 7,326.3

4.8 5.5 6.9 6.2 10.0

Ordenamiento Reestructura de las obligaciones Disciplina Fiscal del Estado

9,708.9

Esfuerzo Recaudatorio

45.8%

33.1% 5,535.9

4,157.7

67.4% 3,594.2

2,146.6 Dic. 2009 - Nov. 2010

2.3% 30.2

Cifras en Millones de Pesos Fuente: Subsecretaría de Ingresos, SEFIPLAN

30.9

73.2% 316.2

547.8

Dic. 2010 – Nov. 2011

Ordenamiento Reestructura de las obligaciones Disciplina Fiscal del Estado

Ingresos provenientes de la Federación

67,597.0 (Dic. 2010 – Nov. 2011)

6.1% 6.9% 41,562.2

4.8%

63,737.2 26,034.8

24,846.1

Participaciones Federales Cifras en Millones de Pesos Fuente: Subsecretaría de Ingresos, SEFIPLAN

(Dic. 2009 – Dic. 2010)

38,891.2

Dic. 2009 – Nov. 2010 Dic. 2010 – Nov. 2011

Transferencias Federales

Ordenamiento Reestructura de las obligaciones Disciplina Fiscal del Estado

Participaciones Federales

26,034.8 (Dic. 2010 – Nov. 2011)

3,018.6

5.5%

2,659

22,022.0

24,681

23,016.1

(Dic. 2009 – Dic. 2010)

Dic. 2010 – Nov. 2011 Otros Fondos Cifras en Millones de Pesos Fuente: Subsecretaría de Ingresos, SEFIPLAN

Fondo General de Participaciones

Ordenamiento Reestructura de las obligaciones Disciplina Fiscal del Estado

41,562.2

Transferencias Federales

Millones de pesos

9.9%

6.9%

Otras Aportaciones de la Federación* 7,326.3 mdp

Ramo 33 34,235.8 mdp

*

Aportaciones Federales para la U.V., Seguro Popular, FIES, FEIEF

6.2%

Cifras en Millones de Pesos Fuente: Subsecretaría de Ingresos, SEFIPLAN

Ordenamiento Reestructura de las obligaciones Disciplina Fiscal del Estado

Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016

Política de Gasto Ejes Rectores Construir el presente: un mejor futuro para todos

Economía fuerte para el progreso de la gente

Consolidar un Veracruz Sustentable

Desarrollar un gobierno y una Administración eficiente y transparente

Estrategia Integral ADELANTE

Ordenamiento Reestructura de las obligaciones Disciplina Fiscal del Estado

Gasto Total Gasto de Capital 10,220.1

78,723.2 Otros Conceptos 20,266.8

Gasto Corriente 48,236.3

Cifras en Millones de Pesos Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN

Ordenamiento Reestructura de las obligaciones Disciplina Fiscal del Estado

Comportamiento del Gasto por Concepto 2.9% 79,992.1 78,723.2

8.8% 52,191.4 48,236.3

9.3% 11,113.6 10,220.1

Dic. 2009 - Nov. 2010 Dic. 2010 – Nov. 2011

Total

Gasto Corriente

Cifras en Millones de Pesos Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN

Gasto de Capital

Millones de pesos

Integración del Gasto Total Informes de Gobierno 2006 - 2011

Cifras en Millones de Pesos Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN

Ordenamiento Reestructura de las obligaciones Disciplina Fiscal del Estado

Ordenamiento Reestructura de las obligaciones Disciplina Fiscal del Estado

52,191.4

Gasto Corriente 32,980.3

(Dic. 2009 – Dic. 2010)

8.8%

8.5%

30,578.2

48,236.3

3.0% 15,650.2 15,386.0

20.8% 970.7 779.1

(Dic. 2010 – Nov. 2011)

43.1%

2,590.2

1,493.0

Dic. 2009 - Nov. 2010 Dic. 2010 – Nov. 2011

Cifras en Millones de Pesos Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN

22

Ordenamiento Reestructura de las obligaciones Disciplina Fiscal del Estado

Gasto Corriente

48,236.3 Funciones Productivas 1,542.3 Funciones en Gestión Gubernamental 7,532.3

Funciones en Desarrollo Social 39,161.7

Cifras en Millones de Pesos Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN

Ordenamiento Reestructura de las obligaciones Disciplina Fiscal del Estado

Gasto Corriente Funciones en Desarrollo Social

Educación 29,198.7

Salud 9,362.0

Cifras en Millones de Pesos Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN

39,161.7

Desarrollo Social 445.7

Trabajo, Previsión Social y Productividad 88.5

Medio Ambiente 66.8

Ordenamiento Reestructura de las obligaciones Disciplina Fiscal del Estado

Gasto Corriente Funciones Productivas

Comunicaciones 763.7

Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal 331.8

Cifras en Millones de Pesos Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN

1,542.3

Turismo y Cultura 231.7

Desarrollo Económico y Portuario 215.1

Ordenamiento Reestructura de las obligaciones Disciplina Fiscal del Estado

Gasto Corriente Funciones en Gestión Gubernamental Seguridad Pública

2,302.7

Finanzas y Planeación

1,703.7

Gobierno

1,157.8

Procuraduría General de Justicia

863.7

Instituto de Pensiones del Estado

600.0

Protección Civil

254.9

Comunicación Social

236.1

Contraloría General

197.5

Ejecutivo del Estado

126.4

Oficina del Programa de Gobierno

50.8

Representación en el D.F.

8.7

Funciones en Gestión Gubernamental 7,532.3

Cifras en Millones de Pesos Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN

Ordenamiento Reestructura de las obligaciones Disciplina Fiscal del Estado

Gasto de Capital

Inversión Pública 2,724.1

Transferencias de Capital 7,125.4

Cifras en Millones de Pesos Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN

Gasto de Capital 10,220.1 Infraestructura para el Desarrollo 9,849.5

Bienes Muebles 252.7

Bienes Inmuebles 117.9

Ordenamiento Reestructura de las obligaciones Disciplina Fiscal del Estado

Otros Conceptos

Otros Conceptos 20,266.8

Poder Legislativo Poder Judicial 468.2 1,325.4 Organismos Autónomos 3,768.9 Participaciones y Subsidios a Municipios 9,765.8 Otras Transferencias a Organismos Descentralizados 2,153.5

Cifras en Millones de Pesos Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN

Obligaciones Financieras 2,785.0

Ordenamiento Reestructura de las obligaciones Disciplina Fiscal del Estado

Avances en el proceso de Armonización Contable 2011 Complimiento Total

Cumplimiento del Poder Ejecutivo

Cumplimiento parcial

No han reportado avances

1. Distrito Federal

1. Chiapas

1. Aguascalientes

13. Puebla

1. Baja California Sur

2. Estado de México

2. Chihuahua

2. Baja California

14. Querétaro

2. Guerrero

3. Guanajuato

3. Quintana Roo

3. Campeche

15. San Luis Potosí

4. Nayarit

4. Coahuila

16. Sinaloa

5. Veracruz

5. Colima

17. Sonora

6. Durango

18. Tabasco

7. Hidalgo

19.Tamaulipas

8. Jalisco

20. Tlaxcala

9. Morelos

21. Yucatán

10. Michoacan

22. Zacatecas

11. Nuevo León

12. Oaxaca Fuente: Consejo Nacional de Armonización Contable.

26 de octubre de 2011

Ordenamiento Reestructura de las obligaciones Disciplina Fiscal del Estado

30

Ordenamiento Reestructura de las obligaciones Disciplina Fiscal del Estado

Programa de Retiro Voluntario Número de Trabajadores 483

Secretaría de Seguridad Pública

416

Secretaría de Finanzas y Planeación

283

Secretaría de Gobierno

91 74 63 51 42 31 30 19 19 14 14 11 9 2 2 1

Procuraduría General de Justicia Contraloría General Secretaría de Comunicaciones Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca Secretaría de Educación Secretaría de Desarrollo Social Coordinación General de Comunicación Social Secretaría de Medio Ambiente Secretaría Particular del C. Gobernador

Oficina de Programa de Gobierno Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad Secretaría de Salud Secretaría de Protección Civil Representación del Gobierno del Estado de Veracruz en el D.F. Secretaría de Turismo, Cultura y Cinematografía 0

50

100

Dependencias Centralizadas

150

200

250

300

31

350

400

450

500

Ordenamiento Reestructura de las obligaciones Disciplina Fiscal del Estado

Programa de Retiro Voluntario Número de Trabajadores 165

Junta Estatal de Caminos

93

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

52 52

Servicios de Salud de Veracruz Comisión del Agua del Estado de Veracruz

40 34 29

Maquinaria de Veracruz Instituto Veracruzano de la Cultura Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz

13 10 9

Radiotelevisión de Veracruz Instituto Veracruzano de La Vivienda

Consejo Veracruzano de Arte Popular

Organismos Públicos Descentralizados

5 4 3 2 1 1 1 1

Instituto Veracruzano del Transporte Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas Instituto de Pensiones del Estado Instituto Veracruzano de las Mujeres Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz El Colegio de Veracruz Consejo Veracruzano del Bambú 0

20

40

60

80

100

32

120

140

160

180

Ordenamiento Reestructura de las obligaciones Disciplina Fiscal del Estado

Extinción de Organismos Públicos Descentralizados Instituto de la Juventud Veracruzana

Centro Estatal Contra las Adicciones

Instituto Veracruzano del Transporte

Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria

Instituto Veracruzano para el Desarrollo Municipal

Consejo Veracruzano de Arte Popular

Instituto Veracruzano para la Calidad y la Competitividad

Instituto Consorcio Clavijero

Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz

Instituto Superior de Música

Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural

Colegio de Periodistas

Consejo Veracruzano del Bambú

Maquinaria de Veracruz

Carreteras y Puentes Estatales de Cuota

Junta Estatal de Caminos

Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas

Colegio de Veracruz

33

Ordenamiento Reestructura de las obligaciones Disciplina Fiscal del Estado

Ambas medidas se traducirán en ahorros permanentes en más de 700.0 mdp anuales. 

Programa de Retiro Voluntario. Personas

Costo Cifras en Millones de Pesos

2,170 

648.0

Extinción de 18 Organismos Públicos Descentralizados. Se liquidaron personas

1,171

Costo Cifras en Millones de Pesos

188.6

Ordenamiento Reestructura de las obligaciones del Estado

Reestructuración de la Deuda Avances

• El apoyo de BANOBRAS, S.N.C. ha sido uno de los más fuertes ya que participará en el proceso de la reestructura con el otorgamiento de créditos bancarios y con una Garantía de Pago Oportuno. • Al día de hoy está por consolidarse el refinanciamiento bancario, así como el primer tramo bursátil, que permitirá la suscripción de financiamientos para hacer frente al pago de obligaciones con terceros.

Ordenamiento Reestructura de las obligaciones del Estado

¿Qué es la Reestructura de Obligaciones Financieras?

• Crédito Bancarios • Programa de Certificados Bursátiles

Cifras en Millones de Pesos

Pago de Financiamientos bancarios

12,600

Pago de otras obligaciones con Terceros 17,400

Ordenamiento Vehicular

Objetivo: Contar con un Padrón vehicular que permita dar a la ciudadanía la certeza jurídica cumpliendo con el acuerdo donde se regula la operación, funcionamiento y administración del Registro Público Vehicular como un instrumento de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que permita reforzar la seguridad con una estrategia basada en una política de Estado amplia e integral.

Ordenamiento Vehicular

Programa de Ordenamiento Vehicular Renovación de Placas

Ordenamiento Vehicular

Programa de Ordenamiento Vehicular Monitoreo de vehículos

Ordenamiento Vehicular

Programa de Ordenamiento Vehicular Capacidad de Producción • Se encuentran en operación 25 Centros de Ordenamiento distribuidos a lo largo del Estado. • Se tiene planeado abrir 3 Centros más durante el mes de Noviembre. • Actualmente se tiene desplegada una capacidad de atención de 10 mil citas diarias y serán 12 mil para finales de Noviembre. • Más de 1,000 personas trabajan en los centros de Ordenamiento Vehicular para dar el servicio.

Ordenamiento Vehicular

Programa de Ordenamiento Vehicular Avances • Casi 400 mil ciudadanos han realizado satisfactoriamente su trámite. • Se realiza el trámite de Ordenamiento Vehicular de 12 vehículos cada minuto de operación del programa, con 8,200 vehículos diarios. • 1 de cada 4 vehículos que circulan en el Estado ya porta las placas nuevas.

Ordenamiento Vehicular

Programa de Ordenamiento Vehicular Reconocimiento por la Autoridad competente • Veracruz es el Estado que más Constancias de Inscripción al REPUVE ha colocado a nivel nacional, y esto ha sido reconocido por las autoridades federales. • El modelo implementado en Veracruz es referente para otros estados que el próximo año iniciaran proyectos similares.

Reconocimientos a SEFIPLAN