MINISTERIO DE GOBIERNO DIRECCIÓN DE FINANZAS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 28 DE DICIEMBRE DE 2016
Detalle
Presupuesto Ley TOTAL MINISTERIO…
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
Presupuesto Modificado
Asignado Modificado
Ejecución Presupuestaria
Saldo a la Fecha
Pagado
% de ejecución del Asignado
322,504,610.00
316,862,966.00
316,862,966.00
305,959,111.82
10,903,854.18
224,450,891.86
96.6%
277,141,710.00
251,345,288.00
251,345,288.00
242,705,364.86
8,639,923.14
167,610,791.72
96.6%
45,362,900.00
65,517,678.00
65,517,678.00
63,253,746.96
2,263,931.04
56,840,100.14
96.5%
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
Detalle TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO… Dirección y Administración General Dirección y Administración General Dirección y Administración Central / Oficina Nacional Para Refugiados - ONPAR Tratado de Asistencia Legal Mutua - TALM
Presupuesto Ley
Presupuesto Modificado
Asignado Modificado
Ejecución Presupuestaria
Saldo a la Fecha
Pagado
% de ejecución del Asignado
277,141,710.00 17,702,301.00
251,345,288.00 22,958,528.00
251,345,288.00 22,958,528.00
242,705,364.86 20,962,655.67
8,639,923.14 1,995,872.33
167,610,791.72 17,389,176.62
97% 91%
7,261,555.00
8,671,212.00
8,671,212.00
7,675,018.68
996,193.32
7,128,109.33
89%
6,974,995.00
8,317,582.00
8,317,582.00
7,392,790.50
7,295,461.48
6,886,008.89
89%
286,560.00
353,630.00
353,630.00
282,228.18
71,401.82
242,100.44
80%
10,440,746.00
14,287,316.00
14,287,316.00
13,287,636.99
999,679.01
10,261,067.29
93%
729,375.00
1,706,073.00
1,706,073.00
1,284,205.59
421,867.41
888,095.86
75%
9,176,241.00
12,042,023.00
12,042,023.00
11,485,508.20
556,514.80
8,907,334.43
95%
535,130.00
539,220.00
539,220.00
517,923.20
21,296.80
465,637.00
96%
Administración y Desarrollo Gubernamental
10,443,834.00
9,491,444.00
9,491,444.00
8,136,170.22
1,355,273.78
7,104,126.30
86%
Admon. Provincial, Comarcal y Municipal
Servicios Administrativos y Financieros Dirección y Administración Servicios Administrativos Servicios Financieros
3,354,596.00
3,177,781.00
3,177,781.00
2,610,486.34
567,294.66
2,306,416.45
82%
Régimen Provincial - Gobernaciones Provinciales
2,353,141.00
2,356,117.00
2,356,117.00
1,954,186.02
401,930.98
1,689,509.79
83%
Régimen Comarcal - Gobernaciones Comarcales
675,727.00
611,246.00
611,246.00
512,413.68
98,832.32
502,008.54
84%
325,728.00 6,120,595.00 6,120,595.00 968,643.00
210,418.00 5,142,438.00 5,142,438.00 1,171,225.00
210,418.00 5,142,438.00 5,142,438.00 1,171,225.00
143,886.64 4,600,023.11 4,600,023.11 925,660.77
66,531.36 542,414.89 542,414.89 245,564.23
114,898.12 3,935,692.71 3,935,692.71 862,017.14
68% 89% 89% 79%
Política Indigenista Servicio de Protección Civil Sistema Nacional de Protección Civil Servicio de Comunicación Social
1
Detalle Dirección Para la Promoción de la Libertad de Expresión Banda Republicana Servicios Postales y Telegráficos Dirección General de Correos y Telégrafos Dirección y Administración Servicios de Correos Servicios de Telegráficos Servicios Penitenciarios y Custodia de Menores Dirección General del Sistema Penitenciario Dirección y Administración Coordinación de Centros Penitenciarios Instituto de Estudios Interdisciplinarios Dirección y Administración Centro de Cumplimiento y Resocialización Transferencias Varias Pensiones y Jubilaciones Soldados de la Independencia Bomberos y Cuerpo de Seguridad Soldados de Coto Administración Postal Administración Telegráfica Constituyentes de 1972 Servicios Penitenciarios y Tutelar de Menores Departamento Nacional de Investigación Bonificación Especial de Jubilados Servicios de Bomberos Aportes Varios Centro Femenino de Rehabilitación de Panamá Centro Femenino de Rehabilitación de Chiriquí Sistema Unico de Manejo de Emergencias (SUME 9-1-1) Transferencias al Sector Externo Unión Postal Universal y UPAE Instituto Indigenista Latinoamericano
Presupuesto Ley
Presupuesto Modificado
Asignado Modificado
Ejecución Presupuestaria
Saldo a la Fecha
Pagado
% de ejecución del Asignado
434,299.00 534,344.00 10,497,363.00 10,497,363.00 2,318,425.00 6,613,039.00 1,565,899.00 64,159,922.00 56,809,781.00 8,868,837.00 47,940,944.00 7,350,141.00 2,307,572.00 5,042,569.00
419,412.00 751,813.00 10,259,889.00 10,259,889.00 2,093,875.00 6,629,680.00 1,536,334.00 56,111,479.00 50,318,483.00 6,050,210.00 44,268,273.00 5,792,996.00 2,101,713.00 3,691,283.00
419,412.00 751,813.00 10,259,889.00 10,259,889.00 2,093,875.00 6,629,680.00 1,536,334.00 56,111,479.00 50,318,483.00 6,050,210.00 44,268,273.00 5,792,996.00 2,101,713.00 3,691,283.00
291,556.84 634,103.93 8,942,707.09 8,942,707.09 1,412,169.67 6,159,923.73 1,370,613.69 52,594,766.41 47,387,748.91 5,255,131.21 42,132,617.70 5,207,017.50 1,799,923.17 3,407,094.33
127,855.16 117,709.07 1,317,181.91 1,317,181.91 681,705.33 469,756.27 165,720.31 3,516,712.59 2,930,734.09 795,078.79 2,135,655.30 585,978.50 1,799,923.17 3,407,094.33
262,693.56 599,323.58 8,503,259.75 8,503,259.75 1,294,904.70 5,851,121.99 1,357,233.06 38,546,116.17 35,019,185.23 4,976,342.48 30,042,842.75 3,526,930.94 1,310,747.55 2,216,183.39
70% 84% 87% 87% 67% 93% 89% 94% 94% 87% 95% 90% 86% 92%
174,338,290.00 5,900,000.00 8,600.00 4,065,520.00 74,400.00 10,000.00 366,420.00 1,183,860.00 35,000.00 34,600.00 121,600.00 24,698,860.00 7,922,930.00 321,400.00 82,300.00 7,519,230.00 81,300.00 57,700.00 2,500.00
152,523,948.00 5,456,776.00 5,600.00 4,249,520.00 40,850.00 2,366.00 201,420.00 932,960.00 8,660.00 14,800.00 600.00 35,576,146.00 7,519,230.00 0.00 0.00 7,519,230.00 81,300.00 57,700.00 2,500.00
152,523,948.00 5,456,776.00 5,600.00 4,249,520.00 40,850.00 2,366.00 201,420.00 932,960.00 8,660.00 14,800.00 600.00 35,576,146.00 7,519,230.00 0.00 0.00 7,519,230.00 81,300.00 57,700.00 2,500.00
152,069,065.47 5,145,902.18 735.00 4,034,078.28 33,870.00 0.00 163,194.50 907,110.00 0.00 6,914.40 0.00 35,576,146.00 7,519,230.00 0.00 0.00 7,519,230.00 73,895.83 57,367.24 0.00
454,882.53 310,873.82 4,865.00 215,441.72 6,980.00 2,366.00 38,225.50 25,850.00 8,660.00 7,885.60 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,404.17 332.76 2,500.00
96,068,112.88 5,145,902.18 735.00 4,034,078.28 33,870.00 0 163,194.50 907,110.00 0.00 6,914.40 0.00 33,517,129.41 7,519,230.00 0.00 0.00 7,519,230.00 73,895.83 57,367.24 0.00
100% 94% 13% 95% 83% 0% 81% 97% 0% 47% 0% 100% 100% 0% 0% 100% 91% 99% 0%
2
Detalle ILANUD (Inst. Latinoam. De las Naciones Unidas Prev. Delito) Indemnización por daños mat. Cuota Internacional (Cuotas a Organismos Interamericanos) Cuota Internacional (Conf. de Ministro de Paises Iberoamer.) Transferencias al Sector Externo Transf. Autoridad Aeronautica Civil(AAC) Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre Autoridad de Pasaportes de Panamá (A. P. P.)
Presupuesto Ley
Presupuesto Modificado
Asignado Modificado
Ejecución Presupuestaria
Saldo a la Fecha
Pagado
% de ejecución del Asignado
10,000.00 1,100.00 10,000.00 0.00
10,000.00 1,100.00 10,000.00 0.00
10,000.00 1,100.00 10,000.00 0.00
10,000.00 0.00 6,528.59 0.00
0.00 1,100.00 3,471.41 0.00
10,000.00 0.00 6,528.59 0.00
100% 0% 0% 0%
135,735,200.00 0.00 132,275,400.00 3,459,800.00
103,890,496.00 985,296.00 99,445,400.00 3,459,800.00
103,890,496.00 985,296.00 99,445,400.00 3,459,800.00
103,753,891.46 985,296.00 99,445,400.00 3,323,195.46
136,604.54 0.00 0.00 136,604.54
49,811,955.46 985,296.00 45,575,883.00 3,250,776.46
100% 100% 100% 96%
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
Detalle TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN… Construc, Mejoram. y Estudios Infraet. Servicios Postales y Telegráficos Construcción Estafeta de Chepo Construcción Estafeta de Metetí Construcción del Centro de intercambio despachos Postales. Dirección General del Sistema Penitenciario Construcción del Centro Penitenciario La Nueva Joya Construcción de Centro Penitenciario de Colón Construcción de Centro Penitenciario de Chiriquí Construcción de Centro Penitenciario de Chorrera Construcción de Cárceles a Nivel Nacional Construcción Centro Penitenciario Femenino de Panamá (CEFERE) Mantenimiento y Mejoramiento de Centros Penales La Joya y Joyita Ampliación Academia de Formación Penitenciaria Capacitación de Recurso Humano para SPA Mejoramiento Infraestructuras Centros Penit. SPA - Panamá
Presupuesto Ley
Presupuesto Modificado
Asignado Modificado
Ejecución Presupuestaria
Saldo a la Fecha
Pagado
% de ejecución del Asignado
45,362,900.00 40,729,000.00
65,517,678.00 38,160,146.00
65,517,678.00 38,160,146.00
63,253,746.96 35,896,214.96
2,263,931.04 2,263,931.04
56,840,100.14 29,482,568.14
97% 94%
100,000.00 60,000.00 40,000.00 0.00
638,436.00 0.00 0.00 638,436.00
638,436.00 0.00 0.00 638,436.00
595,158.13 0.00 0.00 595,158.13
43,277.87 0.00 0.00 43,277.87
246,376.67 0.00 0.00 246,376.67
93% 0% 0% 93%
24,639,000.00 7,900,000.00 4,000,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00 2,800,000.00 3,000,000.00 1,110,000.00 129,000.00 200,000.00
25,229,528.00 7,906,100.00 3,068,100.00 9,726,000.00 27,562.00 985,752.00 517,600.00 153,200.00 735,000.00 129,000.00 200,000.00
25,229,528.00 7,906,100.00 3,068,100.00 9,726,000.00 27,562.00 985,752.00 517,600.00 153,200.00 735,000.00 129,000.00 200,000.00
24,459,917.11 7,905,012.65 2,836,162.01 9,725,745.62 27,560.65 891,997.48 501,660.21 152,747.67 320,865.33 129,000.00 200,000.00
769,610.89 1,087.35 231,937.99 254.38 1.35 93,754.52 15,939.79 452.33 414,134.67 0.00 0.00
21,690,501.00 7,885,752.65 2,517,787.53 9,042,082.14 27,560.65 697,536.48 363,073.81 152,747.67 174,960.07 129,000.00 200,000.00
97% 100% 92% 100% 100% 90% 97% 100% 44% 100% 100%
3
Detalle
Presupuesto Ley
Presupuesto Modificado
Asignado Modificado
Ejecución Presupuestaria
Saldo a la Fecha
Pagado
% de ejecución del Asignado
200,000.00 150,000.00 150,000.00 2,500,000.00
200,000.00 150,000.00 150,000.00 1,281,214.00
200,000.00 150,000.00 150,000.00 1,281,214.00
200,000.00 150,000.00 150,000.00 1,269,165.49
0.00 0.00 0.00 12,048.51
200,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00
100% 100% 100% 99%
8,293,900.00 700,000.00 593,900.00 1,000,000.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
5,137,138.00 3,014,000.00 580,700.00 71,700.00 583,000.00 0.00 887,738.00 0.00
5,137,138.00 3,014,000.00 580,700.00 71,700.00 583,000.00 0.00 887,738.00 0.00
4,221,704.38 2,264,246.21 573,502.52 71,690.00 572,142.37 0.00 740,123.28 0.00
915,433.62 749,753.79 7,197.48 10.00 10,857.63 0.00 147,614.72 0.00
3,428,040.06 2,075,079.76 241,571.61 71,690.00 520,062.39 0.00 519,636.30 0.00
82% 75% 99% 100% 98% 0% 83% 0%
Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República Equipamiento para Apoyo Cuerpo de Bomberos de la Rep.
800,000.00 800,000.00
1,295,319.00 1,295,319.00
1,295,319.00 1,295,319.00
1,294,306.16 1,294,306.16
1,012.84 1,012.84
967,728.63 967,728.63
100% 100%
Sistema nacional de Protección Civil (SINAPROC) Fortalecimiento a Capacidad de Respuesta Construcción de Base en Llano Tugrí Construcción de Base en Puerto Armuelles Construcción de Base en Kankintu Construcción de Base en Mariato Construcción de Base en Río Hato Equipamiento Sistema de Comunicaciones a nivel Nacional.
2,725,000.00 0.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 2,490,000.00
1,815,442.00 987,540.00 253,710.00 0.00 0.00 0.00 0.00 574,192.00
1,815,442.00 987,540.00 253,710.00 0.00 0.00 0.00 0.00 574,192.00
1,712,427.24 943,526.43 253,352.50 0.00 0.00 0.00 0.00 515,548.31
103,014.76 44,013.57 357.50 0.00 0.00 0.00 0.00 58,643.69
307,102.84 307,102.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94% 96% 100% 0% 0% 0% 0% 90%
2,056,100.00 242,100.00 214,000.00 250,000.00 500,000.00 500,000.00 350,000.00
1,582,813.00 242,100.00 214,000.00 254,394.00 220,000.00 43,315.00 609,004.00
1,582,813.00 242,100.00 214,000.00 254,394.00 220,000.00 43,315.00 609,004.00
1,198,118.15 151,499.42 214,000.00 254,347.39 0.00 33,211.84 545,059.50
384,694.85 90,600.58 0.00 46.61 220,000.00 10,103.16 63,944.50
1,116,799.34 151,499.42 214,000.00 204,743.29 0.00 7,297.13 539,259.50
76% 63% 100% 100% 0% 77% 90%
Mejoramiento Infraestructuras Centros Penit. SPA - Colón Equipamiento de Centro Penit. Panamá -SPA Equipamiento de Centro Penit. Colón -SPA Mejoramiento de cárceles a nivel Nacional Instituto de Estudios Interdisciplinarios Mejoramiento Centros de Custodia y Cumplimiento de Menores Mejoramiento Programas de Resocialización de Adolescentes Equipamiento de Centros de Custodia y Cumplimiento Construcción de Centro de Custodia y Cumplimiento de Chiriquí Construcción de Centro de Custodia de Colón - Basilio Lakas Construcción de Centro de Cumplimiento de Herrera Construcción de Centro de Transición de Pacora
Régimen Provincial Mejoramiento de Gobernación de Herrera Mejoramiento de Gobernación de Coclé Mejoramiento de Gobernación de Bocas del Toro Construcción de Gobernación de Veraguas Construcción de Gobernación de Panamá Oeste Fortalecimiento a capacidades de Gobernaciones
4
Detalle
Presupuesto Ley
Presupuesto Modificado
Asignado Modificado
Ejecución Presupuestaria
Saldo a la Fecha
Pagado
% de ejecución del Asignado
Pueblos Indígenas Fortalecimiento Desarrollo Integral de Pueblos Indígenas
1,000,000.00 1,000,000.00
1,000,000.00 1,000,000.00
1,000,000.00 1,000,000.00
998,500.00 998,500.00
1,500.00 1,500.00
930,000.00 930,000.00
100% 100%
SEDE Ministerio de Gobierno / Fortalecimiento Institucional Fortalecimiento Juzgados nocturnos de Paz - Ciudad de Panamá Implementación de la Academia de Gobierno Equipamiento para Mejora de Plataforma Tecnógica
1,115,000.00 350,000.00 250,000.00 515,000.00
1,461,470.00 350,000.00 245,606.00 865,864.00
1,461,470.00 350,000.00 245,606.00 865,864.00
1,416,083.79 343,578.16 243,312.01 829,193.62
45,386.21 6,421.84 2,293.99 36,670.38
796,019.60 316,817.36 126,355.64 352,846.60
97% 98% 99% 96%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Al Sector Público Transferencia Autoridad de Aeronautica Civil (AAC) Transferencia Autoridad de Pasaportes de Panamá Transferencia Metro de Panamá
4,633,900.00 4,633,900.00 2,133,900.00 2,500,000.00 0.00
27,357,532.00 27,357,532.00 3,027,532.00 2,500,000.00 21,830,000.00
27,357,532.00 27,357,532.00 3,027,532.00 2,500,000.00 21,830,000.00
27,357,532.00 27,357,532.00 3,027,532.00 2,500,000.00 21,830,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27,357,532.00 27,357,532.00 3,027,532.00 2,500,000.00 21,830,000.00
100% 100% 100% 100% 100%
Elaborado por el Departamento de Presupuesto / MINGOB / NSM /Maritza
5
