sl FEDEGAN ACUERDO Nº 31-12 12 de diciembre de 2012 Por el cual se aprueba el Acuerdo de Gastos para el trimestre enero - marzo de la vigencia 2013 LA JUNTA DIRECTIVA DEL FONDO NACIONAL DEL GANADO, en uso de sus facultades legales y en especial de las que le confiere el Articulo 8º de la Ley 89 de 1993 y el numeral 1 º del Artículo 1Oº del Decreto 696 de 1994 y, CONSIDERANDO:

1

Que la Cláusula No. 11 del Contrato No. 017/94, suscrito entre el Ministerio de Agricultura y la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, establece que la ejecución del Presupuesto de Gastos se efectuará en concordancia con el Plan Anual de Inversiones, y se materializará a través de la aprobación de Acuerdos Trimestrales de Gastos Internos, por parte de la Junta Directiva del Fon.do Nacional del Ganado. Que es necesario efectuar el Acuerdo correspond rente. para el trimestre enero · - ·marzo de la vigencia de 2013.

1 ACUERDA

1

ARTICULO PRIMERO:

Aprobar el Acuerdo de Gastos para el trimestre enero marzo de la vigencia de 2013 en fos siguientes rubros y cuantías:

CUENTAS

1 1

4.828.555.584 1.485.220.413 6.313.775.998 960.220.142 220.000.000 1o.435.270 .329 218.250.000 159.200.000 60.000.000 55.000.000

SERVICIOS PERSONALES GASTOS GENERALES TOTAL FUNCIONAMIENTO CONTRAPRESTACION SERVICIO DE LA DEUDA INVERSION PROMOCION Y DIVULGACION SANIDAD ANIMAL Reconocimiento de hatos y zonas libres de enfermedades revención de Otras Enfermedades l l 111

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FEDEGAN

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44.200.000 360.000.000 175.000.000 185.000.000 8.077 .863.316 1.570.000.000 1.004.705.250 1.857 .045.000

Otros Proyectos CADENAS PRODUCTIVAS Proyectos Cadena Cárnica Proyectos Cadena Láctea CIENCIA Y TECNOLOGIA Cultura de Innovación de Empresas Ganaderas Generar. Validar y Transferir Tecnologías Estructurar la lnstitucionalidad Promover un uso ambientalmente sostenible en los recursos naturales ESTUDIOS ECONOMICOS Fondo de Publicaciones Estudios económicos Gestión de la información ADMON Y SUPERVISION RECAUDO Modernización del proceso de recaudo y administración de la CFGL Cumplimiento de las obligaciones asociadas a la CFGL Desestimulación a.la evasión y elusión de la CFGL Disminución de la rotación y el inventario de cartera de la CFGL FOMENTO AL CONSUMO · Programa Regular Promoción y Divulgación

3.646.113.066 146.000.000 0.000 24.000.000 122.000.000 319.646.233 12.500.000 25.000.000 279.646.233 2.500.000 1.154.310.779 905.953.922 248.356.857 17.929.266.468 3.040.757.931 20.970.024.399

TOTAL PRESUPUESTO TRANSFERENCIA F.E.P. TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

ARTICULO SEGUNDO: El presente Acuerdo fue ap o ado en la sesión d Junta Directiva correspondiente al día 12 de diciem el año 2012 y rige a e la fecha de su ¡e~i~ón.

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FEDEGAN • FONDO NACIONAL DEL GANADO SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL CUADRO CONTROL ACUERDO DE GASTOS TRIMESTRE 12013

1 1

1

APROPIACION INICIAL CUENTAS EGRESOS SERVICIOS PERSONALES Sueldo de Nómina Auxilio de Transporte

1

ACDO No. 31-2012

Medio de Transporte Prima de Servicios Prima Extralegal Prima Técnica Cesantías e Intereses

4.828.555.584 2.872.117.395 20.786.217 459.499.220 10.000.000 5.000.000 245.543.130 10.000.000

Salud

315.766.340

Pensión

373.797.691

. Aportes Parafiscales Hono.rarios GASTOS GENERALES Compra de Equipo y Desarrollo de Software Materiales y Suministros Impresos y Publicaciones Servicios Públicos Vigilancia Mantenimiento · Comunicaciones y Transporte Seguros Gastos Bancarios e Impuestos Cuota de Fiscalización Gastos de Viaje

276.673.468 239.372.122

· 1.485.220.413 255.606.963 106.980.600 21.250.000 68.606.507 2.991 .078 89 .241 .550 131 .738.491 69.991.253 120.512.813 37.500.000 145.043.569

Viáticos

103.790.175

Promoción y Divulgación

125.000.000

Capacitación y eventos

7.740.000

Gestión Humana Gastos Comisión de Fomento

71 .713 .750

Arrendamientos

54.269.076

Gastos Imprevistos de la Campaña

25.000.000

Otros Gastos Generales TOTAL FUNCIONAMIENTO CONTRAPRESTACION SERVICIO DE LA DEUDA

40.932.090

7.312.500

6.313.775.998 960.220.142 220.000.000

17 FEDEGAN - FONDO NACIONAL DEL GANADO SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL CUADRO CONTROL ACUERDO DE GASTOS TRIMESTRE 12013

;

APROPIACION INICIAL CUENTAS INVERSION PROMOCION Y DIVULGACION SANIDAD ANIMAL Reconocimiento de hatos y zonas libres de enfermedades Campaña de Erradicación Fiebre Aftosa y Brucelosis Bovina Epidemiología Certificación y protección de Zonas Libres y fronteras (ZES-ZAV) Reuniones de Evaluación Foros Ganaderos Prevención de Otras Enfermedades Generar nuevo conocimiento Plan Nacional de Salud, Inocuidad y Bienestar Proyectos regionales para la investigación de campo Cultura Sanitaria

1 1

Otros Proyectos Proyecto Georeferenciación Viáticos y Transporte Empresas Ganaderas Competitivas Talleres de implementación BPG Inversión Desarrollo Tecnológico Otras Inversiones Mantenimiento y nuevos desarollos* Técnico de soporte*

1

CADENAS PRODUCTIVAS Proyectos Cadena Cárnica Encadenamiento Productivo - Carne Asociatividad - Carne Promoción al Consumo - Carne Otros Proyectos - Carne Proyectos Cadena Láctea Encadenamiento Productivo - Leche Asociatividad - Leche Promoción al Consumo - Leche Otros Proyectos - Leche

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CIENCIA Y TECNOLOGIA Cultura de Innovación de Empresas Ganaderas Programa de extensión ganadera (ASISTEGAN) \' '\

ACDO No. 31-2012

10.435.270.329 218.250.000 159.200.000 60.000.000

o 35.000.000 35.000.000 25.000.000 25.000.000 55.000.000 55.000.000 20.000.000 10.000.000 25.000.000 44.200.000

o o o o . 44.200.000 20.000.000 20.000.000 4.200.000 360.000.000 175.000.000 30.000.000 60.000.000 50.000.000 35.000.000 185.000.000 20.000.000 95.000.000 50.000.000 20.000.000 8.077.863.316 1.570.000.000 150.000.000

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• FEDEGAN - FONDO NACIONAL DEL GANADO SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL CUADRO CONTROL ACUERDO DE GASTOS TRIMESTRE 12013 APROPIACION INICIAL CUENTAS Premio Nacional de la Ganadería Innovación y Formación de capital Humano Gestión Crediticia - Financiamiento Zonas Competitivas Generar, Validar y Transferir Tecnologías Eventos de Transferencia de Tecnología Foros Academicos Otros Proyectos de CyT Proyectos Regionales de Investigación Cofinanciación Proyectos Fundagán Pasantes Fincas Ganaderas Programa Nacional de Alimentación Bovina Programa Nacional de Mejoramiento Genético Educacion radiofonica Circulos de Excelencia Estructurar la lnstitucíonalidad Operación Regional Tecnigán Otros Gastos Gestores de Información Gestores de Innovación Gastos apoyo administrativo Apoyo contable a Centros de Servicio Promover un uso ambientalmente sostenible en los recursos naturales Recursos GEF Contrapartida Proyecto Ganadería Colombiana Sostenible ASISTEGAN Proyecto Ganadería Colombiana Sostenible ESTUDIOS ECONOMICOS Fondo de Publicaciones Edición e impresión de publicaciones Estudios económicos Estudios Economicos OIE Gestion de la Información OIE OPLA

1

1

Gestión de la información Encuestadores - Investigación de Mercados OPLA BSC- OPLA Pasantes OPLA

Fidelización encuestados y subastas

ACDO No. 31-2012

12.500.000 1.250.000.000 82.500.000 75.000.000 1.004. 705.250

12.500.000 42.500.000 37.500.000 151 .505.250 30.000.000 43.200.000 292.500.000 200.000.000 75.000.000 120.000.000 1.857.045.000 1.857.045.000

75.000.000 976.500.000 442.545.000 250.000.000 113.000.000 3.646.113.066

1.130.000.000 860.000.000 1.656.11 3.066 146.000.000

o o 24.000.000

20.000.000 4.000.000 122.000.000

96.500.000 10.000.000 10.500.000 5.000.000

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7 .·. FEDEGAN - FONDO NACIONAL DEL GANADO SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL CUADRO CONTROL ACUERDO DE GASTOS TRIMESTRE 12013 APROPIACION INICIAL CUENTAS

Capacitación Encuestadores

1

319.646.233 12.500.000

Desestimulación a la evasión y elusión de la CFGL Programa de incentivos

279.646.233

Disminución de la rotación y el inventario de cartera de la CFGL Call center FOMENTO AL CONSUMO Programa Regular Proyecto Asistencial Alimentando la Esperanza Atención a Damnificados y Emergencias Promoción y Divulgación Campañ as de divulgación y promoción al consumo TOTAL PRESUPUESTO TRANSFERENCIA f .E.P. TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

1

o

ADMON Y SUPERVISION RECAUDO Modernización del proceso de recaudo y administración de la CFGL Rediseño e implementación del software de FONGAN Cumplimiento de las obligaciones asociadas a la CFGL Elementos para promover la formalización y cumplim iento de la CFGL

Puntos fijos Recaudo directo

1

ACDO No. 31-2012

12.500.000 25.000.000

25.000.000 38.700.000 228.195.033 12.751 .200 2.500.000

2.500.000 1.154.310.779 905.953.922

827.953 .922 78.000.000 248.356.857

248.356.857 17.929.266.468 3.040.757.931 20.970.024.399

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